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131****4333

老师,我的资产负债表不平,期末余额相差的金额正好是应交税费一级科目的贷方余额,这个怎么弄才平,什么原因呀

11 2021-01-14 13:08
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老师解答

你好,你有科目余额表吗?送你的科目余额表和你的资产负债表核对一下。

2021-01-14 13:12
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131****4333

追问: 好的,谢谢老师

2021-01-14 13:14
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答疑老师

回答: 不用客气的,工作愉快。

2021-01-14 13:17
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131****4333

追问: 老师,是税金金额不对

2021-01-14 14:00
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131****4333

追问: 怎么会有这样的问题

2021-01-14 14:00
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答疑老师

回答: 你好 那个金额不对 应交税费是税额

2021-01-14 14:13
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131****4333

追问: 资产负债表那个应交税额一级科目和余额表一级科目金额对不上

2021-01-14 14:16
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答疑老师

回答: 你好 能查下什么原因的吗

2021-01-14 14:21
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131****4333

追问: 就是不知道为什么会这样,这个月也就只涉及到了,待认证进项税,还有销项税额,其他这个科目下面的二级三级没有涉及到了

2021-01-14 14:23
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答疑老师

回答: 你的增值税申报表的销项进项一致吗

2021-01-14 14:28
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答疑老师

回答: 增值税申报表和你账上一致吗

2021-01-14 14:28
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131****4333

追问: 不一致哦

2021-01-14 14:29
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答疑老师

回答: 你好能找到原因的吗

2021-01-14 14:34
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131****4333

追问: 这一般是什么原因会导致应交税额不平?

2021-01-14 14:35
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答疑老师

回答: 做错了 勾选的进项和账上的不一致

2021-01-14 14:36
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131****4333

追问: 余额表金额对的,但是资产负债表金额有误,资产负债表金额多了余额表上的金额

2021-01-14 14:37
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答疑老师

回答: 那不对 截图看下这两个表

2021-01-14 14:38
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131****4333

追问: 就这个哦

就这个哦
就这个哦
2021-01-14 14:48
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131****4333

追问: 就差6094.07这个金额就平了

2021-01-14 14:49
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答疑老师

回答: 看应交税费 你给那个了 资产负债表哪有

2021-01-14 14:59
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131****4333

追问: 这个就是

2021-01-14 15:02
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131****4333

追问: 12188.14金额,发不出去了,太大了图片

2021-01-14 15:03
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131****4333

追问: 老师,看出来了吗

2021-01-14 15:21
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答疑老师

回答: 这个那里有应交税费

这个那里有应交税费
2021-01-14 15:48
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