你好,你有科目余额表吗?送你的科目余额表和你的资产负债表核对一下。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气的,工作愉快。
追问: 老师,是税金金额不对
追问: 怎么会有这样的问题
回答: 你好 那个金额不对 应交税费是税额
追问: 资产负债表那个应交税额一级科目和余额表一级科目金额对不上
回答: 你好 能查下什么原因的吗
追问: 就是不知道为什么会这样,这个月也就只涉及到了,待认证进项税,还有销项税额,其他这个科目下面的二级三级没有涉及到了
回答: 你的增值税申报表的销项进项一致吗
回答: 增值税申报表和你账上一致吗
追问: 不一致哦
回答: 你好能找到原因的吗
追问: 这一般是什么原因会导致应交税额不平?
回答: 做错了 勾选的进项和账上的不一致
追问: 余额表金额对的,但是资产负债表金额有误,资产负债表金额多了余额表上的金额
回答: 那不对 截图看下这两个表
追问: 就这个哦
追问: 就差6094.07这个金额就平了
回答: 看应交税费 你给那个了 资产负债表哪有
追问: 这个就是
追问: 12188.14金额,发不出去了,太大了图片
追问: 老师,看出来了吗
回答: 这个那里有应交税费
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 资产负债表那个应交税额一级科目和余额表一级科目金额对不上
回答: 你好 能查下什么原因的吗
追问: 就是不知道为什么会这样,这个月也就只涉及到了,待认证进项税,还有销项税额,其他这个科目下面的二级三级没有涉及到了
回答: 你的增值税申报表的销项进项一致吗
回答: 增值税申报表和你账上一致吗
追问: 不一致哦
回答: 你好能找到原因的吗
追问: 这一般是什么原因会导致应交税额不平?
回答: 做错了 勾选的进项和账上的不一致
追问: 余额表金额对的,但是资产负债表金额有误,资产负债表金额多了余额表上的金额
回答: 那不对 截图看下这两个表
追问: 就这个哦
追问: 就差6094.07这个金额就平了
回答: 看应交税费 你给那个了 资产负债表哪有
追问: 这个就是
追问: 12188.14金额,发不出去了,太大了图片
追问: 老师,看出来了吗
回答: 这个那里有应交税费