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180****3318

老师 问一下哦 现金流量表中的支付现金的累计数 包括了计提增值税 还有附加税那些吗?

32 2021-01-14 13:17
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老师解答

支付的相关税费包含。

2021-01-14 13:18
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180****3318

追问: 老师 问一下 现金流量表上的现金 有投资活动 筹资活动 经营活动的 3个加起来的现金是不是等于银行存款的贷方发生额呢?

2021-01-14 14:45
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答疑老师

回答: 不是 你收到的不做吗

2021-01-14 14:49
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180****3318

追问: 我之前没有做过现金流量表 第一次做 不太清楚 支付税费这里 是不是要写用银行存款支付一共税金的钱?

2021-01-14 14:57
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答疑老师

回答: 需要 左右的税费都是支付的税费里面 不包含个税

2021-01-14 15:47
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180****3318

追问: 就是说现金流量表上的支付税额 是不是记账凭证中实际用银行存款支付的钱?会计科目是不是应交税费-应交增值税-已交税金 应交税费-附加税之类的?

2021-01-14 16:36
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180****3318

追问: 就是和我现金流量表上的数据对不上 这个是怎么回事呢?

2021-01-14 16:37
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答疑老师

回答: 是的 流量表自己填写的吗

2021-01-14 16:44
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180****3318

追问: 要是自己填写就好了 主要是系统自动生成的 所以不知道数据怎么来的 也没有明细 麻烦老师指导一下

2021-01-14 16:46
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答疑老师

回答: 那不清楚了 这个多种原因

2021-01-14 16:54
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180****3318

追问: 老师 我问一下哦 我们是软件企业 然后收到增值税的退税款用于研发的费用可以税前扣除吗?

2021-01-15 09:25
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180****3318

追问: 这个收入需要交增值税吗?

2021-01-15 09:26
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答疑老师

回答: 不交增值税 需要交所得税

2021-01-15 09:29
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180****3318

追问: 这个退税的钱 用于研发的支出产生的费用 所得税前可以扣除吗?

2021-01-15 09:31
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答疑老师

回答: 你好,可以抵扣企业所得税。

2021-01-15 09:40
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180****3318

追问: 老师 我问一下 为什么报国税的时候 是已申报未导入呢?我还是哪里还要做一下吗?

2021-01-15 11:16
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答疑老师

回答: 电子税务局申报过程中,提示已申报未导入,一般是指企业的申报系统以及申报过该数据,但是数据还未导入到税务局的系统中,企业可以等10分钟后查询,如果一直持续该状态,可以将申报数据打印,去税务局大厅上门申报。

2021-01-15 11:49
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180****3318

追问: 老师 有没有什么政策 就是有即征即退的增值税(软件企业) 这个收入不是记到营业外收入 要交企业所得税的么 然后我们公司是高新技术企业 能不能找个收入用于研发 然后不交企业所得税了呢?

2021-01-15 11:59
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答疑老师

回答: 你好,软件的是即征即退 收到钱做营业外支出,即使你用在软件的支出,这个营业外支出也得交税。

2021-01-15 12:20
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