你好 是 一般纳税人的话 结转: 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
追问: 留底不用结转增值税吗
追问: 就只结转进项税和销项税是嘛
回答: 你好留抵就转到转出未交增值税借方放着 是的。
追问: 好的老师 我在建工程有转营业外支出二级科目选哪个 其他可以吗
回答: 你好 选择其他就行了。
追问: 好的老师 再说刚才那个转到转出未交增值税借方 明年怎么做
回答: 你好 到时 你有税 在把销项税 转转出未交增值税 贷方 到时 借贷方抵减了 在转未交增值税去缴纳就行了。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 留底不用结转增值税吗
追问: 就只结转进项税和销项税是嘛
回答: 你好留抵就转到转出未交增值税借方放着 是的。
追问: 好的老师 我在建工程有转营业外支出二级科目选哪个 其他可以吗
回答: 你好 选择其他就行了。
追问: 好的老师 再说刚才那个转到转出未交增值税借方 明年怎么做
回答: 你好 到时 你有税 在把销项税 转转出未交增值税 贷方 到时 借贷方抵减了 在转未交增值税去缴纳就行了。