你好,同学 你这个调整需要有依据,依据确定申报表再调整, 你这个要不然就不调整,随意调整更容易预警
追问: 但是库存表是负数十几万,这个留着也会有风险的吧
追问: 因为是代理记账,所以一直没有核对过库存。19年发现问题,20年做了分录进行调整。现在20年四季度要季报了,我这边需要怎么处理呢?
追问: 老师,如果申报表中不体现。这个也是有隐患留着吧,
回答: 是这个样子的啊,就是谁做的帐谁就负责,如果说你没有确凿的证据证明他是哪个地方做,我不建议你去轻易调整,那么调整之后,你这个报表数据差异就突然这么大,反而会引起税务局的预警。
追问: 老师,这个是代理记账交接过来的账务。已经在去年1月做出分录进行调整,我现在也没有办法找到责任人。目前要季报,已经调整的账务在申报表上需要怎么处理呢?季报不做处理,年报需要处理吗?
回答: 你现在直接是延续他的账务处理,如果说你有确凿的证据能够证明他的错误,那么这个时候你才能够调整这个样子的话,即便预警的话,税务局问到你,你也能够有一个说服的理由啊。
追问: 调账这部分利润我需要申报吗
回答: 需要的呀,你要么就不调调了,之后你之前这个利润就做少了,申报的时候肯定也是要调整的
追问: 20年4季度季报时候做调整还是在年报的时候在做调整呢?
回答: 年报的时候,汇算的时候就要调整。
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追问: 但是库存表是负数十几万,这个留着也会有风险的吧
2021-01-14 14:50追问: 因为是代理记账,所以一直没有核对过库存。19年发现问题,20年做了分录进行调整。现在20年四季度要季报了,我这边需要怎么处理呢?
2021-01-14 14:52追问: 老师,如果申报表中不体现。这个也是有隐患留着吧,
2021-01-14 14:57回答: 是这个样子的啊,就是谁做的帐谁就负责,如果说你没有确凿的证据证明他是哪个地方做,我不建议你去轻易调整,那么调整之后,你这个报表数据差异就突然这么大,反而会引起税务局的预警。
2021-01-14 15:23追问: 老师,这个是代理记账交接过来的账务。已经在去年1月做出分录进行调整,我现在也没有办法找到责任人。目前要季报,已经调整的账务在申报表上需要怎么处理呢?季报不做处理,年报需要处理吗?
2021-01-14 15:28回答: 你现在直接是延续他的账务处理,如果说你有确凿的证据能够证明他的错误,那么这个时候你才能够调整这个样子的话,即便预警的话,税务局问到你,你也能够有一个说服的理由啊。
2021-01-14 15:29追问: 调账这部分利润我需要申报吗
2021-01-14 15:34回答: 需要的呀,你要么就不调调了,之后你之前这个利润就做少了,申报的时候肯定也是要调整的
2021-01-14 15:35追问: 20年4季度季报时候做调整还是在年报的时候在做调整呢?
2021-01-14 15:37回答: 年报的时候,汇算的时候就要调整。
2021-01-14 15:40