你好,这个不缴纳增值税的
追问: 我们去税务大厅缴的,已经缴掉了
回答: 你好,这个本身就是错误的,发生在境内吗
追问: 我们打的是服务费
回答: 你好请问发生在哪里的呢
追问: 境外公司给我们提供了咨询服务,我们付的服务费,我们公司在国内
回答: 你好,如果业务发生在境外不需要缴纳
追问: 业务发生在境内,而且我们已经代交了增值税和附加税,会计分录怎么做呢
追问: 是借应付账款 贷银行存款吗 还是其他应付款
回答: 你好,您做成其他应付款就行
追问: 好的谢谢
回答: 感谢提问,祝你工作愉快
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们去税务大厅缴的,已经缴掉了
回答: 你好,这个本身就是错误的,发生在境内吗
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回答: 你好请问发生在哪里的呢
追问: 境外公司给我们提供了咨询服务,我们付的服务费,我们公司在国内
回答: 你好,如果业务发生在境外不需要缴纳
追问: 业务发生在境内,而且我们已经代交了增值税和附加税,会计分录怎么做呢
追问: 是借应付账款 贷银行存款吗 还是其他应付款
回答: 你好,您做成其他应付款就行
追问: 好的谢谢
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