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153****4717

老师,打美金给境外公司,代扣代缴的增值税及附加税费怎么入账

87 2021-01-14 16:28
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老师解答

你好,这个不缴纳增值税的

2021-01-14 16:30
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153****4717

追问: 我们去税务大厅缴的,已经缴掉了

2021-01-14 16:37
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答疑老师

回答: 你好,这个本身就是错误的,发生在境内吗

2021-01-14 16:47
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153****4717

追问: 我们打的是服务费

2021-01-14 17:09
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答疑老师

回答: 你好请问发生在哪里的呢

2021-01-14 17:20
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153****4717

追问: 境外公司给我们提供了咨询服务,我们付的服务费,我们公司在国内

2021-01-14 17:36
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答疑老师

回答: 你好,如果业务发生在境外不需要缴纳

2021-01-14 18:48
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153****4717

追问: 业务发生在境内,而且我们已经代交了增值税和附加税,会计分录怎么做呢

2021-01-14 20:35
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153****4717

追问: 是借应付账款 贷银行存款吗 还是其他应付款

2021-01-14 20:36
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答疑老师

回答: 你好,您做成其他应付款就行

2021-01-15 09:18
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153****4717

追问: 好的谢谢

2021-01-15 09:39
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答疑老师

回答: 感谢提问,祝你工作愉快

2021-01-15 10:20
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