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Excel学堂用户4717

老师,打美金给境外公司,代扣代缴的增值税及附加税费怎么入账

352 2021-01-14 16:28
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老师解答
2021-01-14 16:30

你好,这个不缴纳增值税的

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Excel学堂用户4717
2021-01-14 16:37

追问: 我们去税务大厅缴的,已经缴掉了

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答疑老师
2021-01-14 16:47

回答: 你好,这个本身就是错误的,发生在境内吗

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Excel学堂用户4717
2021-01-14 17:09

追问: 我们打的是服务费

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答疑老师
2021-01-14 17:20

回答: 你好请问发生在哪里的呢

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Excel学堂用户4717
2021-01-14 17:36

追问: 境外公司给我们提供了咨询服务,我们付的服务费,我们公司在国内

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答疑老师
2021-01-14 18:48

回答: 你好,如果业务发生在境外不需要缴纳

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Excel学堂用户4717
2021-01-14 20:35

追问: 业务发生在境内,而且我们已经代交了增值税和附加税,会计分录怎么做呢

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Excel学堂用户4717
2021-01-14 20:36

追问: 是借应付账款 贷银行存款吗 还是其他应付款

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答疑老师
2021-01-15 09:18

回答: 你好,您做成其他应付款就行

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Excel学堂用户4717
2021-01-15 09:39

追问: 好的谢谢

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答疑老师
2021-01-15 10:20

回答: 感谢提问,祝你工作愉快

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你好,是的,附加税是必须随着增值税一起代扣代缴的
2021-08-16
同学, 不可以。这里面的税金及附加不是你们企业承担的,不能入你们企业的税金及附加。
2021-04-06
你好; 需要代扣增值税和所得税的;    
2022-09-28
你好同学,一般是不付的同学出口没有增值税
2021-05-21
你好;  你们是代扣代缴的; 那你们会支付钱给对方吗 ;  支付的时候代扣 税费是吗   
2023-03-23
不得扣除,企业内部间支付的管理费不得税前扣除。所以不用交纳所得税。
2019-04-28
您好,都需要代扣代缴,去税务窗口去申报
2020-05-25
您好,这不属于您的税费,是对方承担的,您计入其他应收款或其他应付款就可以
2019-11-04
你好,你单位不需要缴纳增值税的。
2023-08-01
同学你好 对的 需要代扣代缴
2022-02-23
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