发票勾选了 如何撤销呢

热门问答

• 1 老师您好，我刚接手一个公司，因为历史遗留问题，现在银行余额和账本金额对不上，请问这个要怎么办，需要怎么调整？2020年银行都没有任何发生，以前的银行对账单都无法提供给我了
  答：您好，建议先去银行打印一份流水出来核对。
• 2 老师 我司属于政府扶持项目 现在政府要看我司凭证 是否可以提供给他们？
  答：你好，如果是有文件要审计的，可以的
• 3 暂估采购成本后，销售发票已开，如果一直没有发票进来，除了冲回暂估，还要冲回成本已结转么？麻烦老师帮写下分录
  答：你好 借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。 汇算清缴调增
• 4 请问工伤基数8000，工伤比例1.03%工伤需要交多少钱
  答：同学你好，需要缴纳8000×1.03%
• 5 老师你好，这个是免企业税的吗？
  答：农产品自产自销的可以
• 6 老师，增值税专用发票抵扣咋滴扣着呢
  答：你好，勾选认证抵扣的
• 7 老师，下午好！一家50多人的公司，12月增加了20个人，正常吗？填报第四季度所得税申报表比第三季度多了20个人，会有税务风险吗？
  答：可以的 实际业务的没关系
• 8 你好，老师，我们被稽查了，之前多计了一笔10万的成本，同时也少记了8万的年终奖，听说5年内成本费用，取得合理依据后，可以补记，请问这种说法有没相关文件支撑？
  答：企业所得税汇算清缴发票何时取得可以抵扣? 情形1:如果甲企业在2018年5月31日汇算清缴结束前,能够取得该批原材料的发票,则可在2017年企业所得税汇算清缴时扣除. 政策依据:根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》第六条规定,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证. 情形2:如果甲企业在2018年5月31日汇算清缴结束时,仍未取得该批原材料的发票,汇算清缴时不得在税前扣除.需要说明的是"不得提前扣除的"仅仅是针对材料费,而不涉及其他材料结转的成本.汇算清缴后取得发票时,按照 "关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题"规定进行处理.案例中该笔费用属于2017年度的,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业需做出专项申报及说明后,方可追补至该项目发生年度计算扣除.注意:追补确认期限不得超过5年. 政策依据:根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》第六条"关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题"规定,根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年.企业由于上述原因多缴的企业所得税税款,可以在追补确认年度企业所得税应纳税款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度递延抵扣或申请退税
• 9 老师开出去的发票丢了，客户现在也注销掉了怎么处理
  答：你好 你们开给别人的 第一联都是吗
• 10 老师，我们企业18年11月收到的虚开增值税发票含税金额300170，现在税务稽查局的找上门，上游企业被查虚开，武汉那边涉及面广，让他们转出税额就行。我们这里县城只有我们一家，稽查局的让我们公司老板找他，但他又说补交各种税还要罚2倍。可不可以找关系让税务只转出税额，不罚款，武汉有个开了1000多万。而且源头还是出现在国企。票是从国企电缆出来的。可不可以最后善意，不罚款？
  答：您好。建议去尝试一下的。需要领导层/法人去沟通