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186****8834

请问一下动车票抵扣,一般纳税人的,填那个表的哪个栏次呀??

78 2021-01-14 19:27
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老师解答

你好在附表二10栏和8栏

2021-01-14 19:29
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186****8834

追问: 全年的放一次性填写行吗?

2021-01-14 19:35
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答疑老师

回答: 动车票是坐的火车吧。

2021-01-14 19:36
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186****8834

追问: 嗯,动车票,火车票其实发票一样的啊。

2021-01-14 19:37
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答疑老师

回答: 你收到的当月填写,如果跨月的税务局要求严格的,不会让你抵扣。

2021-01-14 19:38
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186****8834

追问: 还有就是老师,那个个动车票的,借管理费用 差旅费 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷库存现金。那增值税分录不是增值税少交了嘛?增值税这个怎么调平??

2021-01-14 19:38
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答疑老师

回答: 你好,你怎么做到带认证里面?

2021-01-14 19:41
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186****8834

追问: 之前学堂老师说的

2021-01-14 19:43
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186****8834

追问: 那不做待认证的,怎么知道有多少税金可以抵扣啊。

2021-01-14 19:44
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答疑老师

回答: 你好,你自己计算抵扣就是 你的发票金额不知道吗?

2021-01-14 19:46
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186****8834

追问: 但是账上看不出来呀

2021-01-14 19:48
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答疑老师

回答: 你好,账上看不出来,你自己做分录的时候不写金额税额吗?

2021-01-14 19:48
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186****8834

追问: 之前问学堂的老师,说像进项税一样做分录就行了。我都不能怎么做了

2021-01-14 20:18
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答疑老师

回答: 借管理费用差旅费应交税费应交增值税进项贷银行存款是这么做。

2021-01-14 20:18
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186****8834

追问: 那个业务招待费写进项税额,还是写待认证进项税额啊。次月认证

2021-01-14 20:21
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答疑老师

回答: 你好,如果是增值税专票的,当月没有勾选做到待认证勾选之后做到进项然后进项转出。

2021-01-14 20:23
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186****8834

追问: 是不是借 拿到时, 管理费用 —差旅费 应交税费--应交增值税 —待认证进项税 抵扣时 借进项税额 贷 应交税费-应交税费待认证进项税 最后 月末借应交税费-应交增值税销项税 贷 应交税费应交税费 进项税额 应交税费应交税费转出未交增值税 。借应交税费 应交税费转出未交增值税 贷方 应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税 贷 银行存款

2021-01-14 20:34
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186****8834

追问: 进项税额转出?这个具体的分录流程是怎样的呀,不明白

2021-01-14 20:35
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答疑老师

回答: 你好是的 完全没有问题 可以的 可以 招待费的,不允许抵扣增值税,这个知道吗?

2021-01-14 20:36
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186****8834

追问: 嗯,差旅费才能抵扣进项。那我就做工资,还有业务招待费费了。那吃饭的餐票,到时候就是600块钱,那240调增加,这个到时候汇算清缴要不要缴纳税款啊??不要我就做20年,要就做21年,等有收入再做了。

2021-01-14 20:40
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答疑老师

回答: 这说着增值税怎么到了企业所得税汇算清交啦。

2021-01-14 20:42
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