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131****9046

报税最后一步,跳出个风险检测,检测出成本大于收入,我们季度小规模纳税本季度有收入收了款了还未开票,所以还没确认收入,我这边没管这个提示就点确认了报税了,请问会不会有问题有点担心,之前都是正常的只有这个月是这样。

81 2021-01-14 20:43
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老师解答

没有税盘,需要税局代开,已经安排在年后二三月份进行开票了,目前是开不了了

2021-01-14 20:47
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131****9046

追问: 本期也做了合同的印花税的申报了

2021-01-14 20:48
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131****9046

追问: 就是没有确认收入

2021-01-14 20:48
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131****9046

追问: 到后面开了票就进行收入的确认了

2021-01-14 20:48
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131****9046

追问: 那现在已经进行申报了完了,不改了,等到下次开完票在做收入的结转行不行~

2021-01-14 20:52
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131****9046

追问: 老师我经验浅要怎么权衡呀~ 有点害怕~前几个季度都是正常的,就只有这一个季度是这个样子了

2021-01-14 20:54
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131****9046

追问: 我这边已经申报了,现在不知道要怎么做了

2021-01-14 20:57
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131****9046

追问: 忙开票是啥?

2021-01-14 21:00
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131****9046

追问: 那这个会不会有专管员来查呀~~~

2021-01-14 21:01
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131****9046

追问: 好害怕呀~

2021-01-14 21:01
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131****9046

追问: 最近是开不了了,可能就安排在年后二三月份开,但我们印花税是已经申报了,就是没有开票,没有确认收入而已,语文老师说会在汇算清缴的时候会有影响,但是汇算清缴之前,如果我们进行开票的话,应该也没什么问题吧,但是我们以12月份的报表进行填写,可能这个就还是没有收入的

2021-01-14 21:04
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131****9046

追问: 那老师对汇算清缴这个12月份没有收入,不会有影响,对吧?

2021-01-14 21:08
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答疑老师

回答: 同学,你好,正常你的未开票收入是要申报的。

2021-01-14 20:46
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答疑老师

回答: 同学,你好,申报是可以做未开票收入申报的,以后开票再冲回。

2021-01-14 20:50
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答疑老师

回答: 同学,你好,这个你权衡一下。正常应该是我前面说的。

2021-01-14 20:53
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答疑老师

回答: 同学,你好,我觉得应该是要申报,

2021-01-14 20:56
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答疑老师

回答: 同学,你好,那就忙开票吧。

2021-01-14 20:59
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答疑老师

回答: 同学,你好,那就尽快开票吧。

2021-01-14 21:00
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答疑老师

回答: 同学,你好,是这样,你这个最近开了发票,如果查到也好说一下、

2021-01-14 21:02
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答疑老师

回答: 同学,你好,汇算之前开票一般指成本和费用,收入不是的。

2021-01-14 21:06
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答疑老师

回答: 同学,你好,正常没有发生没有收入是可以的。

2021-01-14 21:08
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