你好,去年的分录怎么做的账务处理
追问: 借:管理费用4000元,贷:其他应付款4000元。
回答: 你好 这个没看出你按照专票反映啊
追问: 就是做错了嘛,专票做成普票的了嘛,现在跨年了,怎么更正分录?
回答: 借进项税额 贷管理费用
追问: 跨年了,就这么做吗?
回答: 进项税额不多,直接调整当期就可以了
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追问: 借:管理费用4000元,贷:其他应付款4000元。
回答: 你好 这个没看出你按照专票反映啊
追问: 就是做错了嘛,专票做成普票的了嘛,现在跨年了,怎么更正分录?
回答: 借进项税额 贷管理费用
追问: 跨年了,就这么做吗?
回答: 进项税额不多,直接调整当期就可以了