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152****8435

我公司的留抵税额多,一直没有抵抗,库存是暂估的,可以把发票抵抗之后,做进项转出冲营业外支出吗

69 2021-01-14 21:01
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老师解答

同学,你好,不建议,就先放着就行。

2021-01-14 21:03
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152****8435

追问: 今年的利润高,想冲减不行吗,这样一直放着,搞的增值税税负低

2021-01-14 21:06
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答疑老师

回答:  同学,你好,这个没有办法,税务局提醒了,再处理,你本来正常的业务,不交税也是正常的。

2021-01-14 21:07
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152****8435

追问: 造成留抵税多的原因是2019年的税率2次调低,库存当时很多,那现在就是只能一直暂估库存吗

2021-01-14 21:11
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答疑老师

回答: 同学,你好,暂估也不存在进项税吧,暂估不能一直这样,没有发票就直接正常入账,汇算的时候调减了

2021-01-14 21:14
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152****8435

追问: 我这个税金没有认证,把它放在待摊费用先,现在就是想把它们全部认证之后,做转出,然后转营业外支出

2021-01-14 21:19
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152****8435

追问: 汇算的时候怎样调减啊

2021-01-14 21:20
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答疑老师

回答: 同学,你好,是的,没有发票可以正常的入账,只是汇算的时候,这个没有发票的不能税前扣除,直接调减了成本就行了

2021-01-14 21:25
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152****8435

追问: 调减成本,变成利润高啦,要补税,那我不是更亏

2021-01-14 21:30
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答疑老师

回答: 同学,你好,这个是规定,你老是暂估,以后也收不住的,你权衡一下这些。

2021-01-14 21:31
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152****8435

追问: 那我把暂估的进项全部认证,变成有留抵,这样就没问题了吧

2021-01-14 21:33
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答疑老师

回答: 同学,你好,你认证,说明有发票,当然可以的。

2021-01-14 21:34
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