同学,你好,不建议,就先放着就行。
追问: 今年的利润高,想冲减不行吗,这样一直放着,搞的增值税税负低
回答: 同学,你好,这个没有办法,税务局提醒了,再处理,你本来正常的业务,不交税也是正常的。
追问: 造成留抵税多的原因是2019年的税率2次调低,库存当时很多,那现在就是只能一直暂估库存吗
回答: 同学,你好,暂估也不存在进项税吧,暂估不能一直这样,没有发票就直接正常入账,汇算的时候调减了
追问: 我这个税金没有认证,把它放在待摊费用先,现在就是想把它们全部认证之后,做转出,然后转营业外支出
追问: 汇算的时候怎样调减啊
回答: 同学,你好,是的,没有发票可以正常的入账,只是汇算的时候,这个没有发票的不能税前扣除,直接调减了成本就行了
追问: 调减成本,变成利润高啦,要补税,那我不是更亏
回答: 同学,你好,这个是规定,你老是暂估,以后也收不住的,你权衡一下这些。
追问: 那我把暂估的进项全部认证,变成有留抵,这样就没问题了吧
回答: 同学,你好,你认证,说明有发票,当然可以的。
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 今年的利润高,想冲减不行吗,这样一直放着,搞的增值税税负低
回答: 同学,你好,这个没有办法,税务局提醒了,再处理,你本来正常的业务,不交税也是正常的。
追问: 造成留抵税多的原因是2019年的税率2次调低,库存当时很多,那现在就是只能一直暂估库存吗
回答: 同学,你好,暂估也不存在进项税吧,暂估不能一直这样,没有发票就直接正常入账,汇算的时候调减了
追问: 我这个税金没有认证,把它放在待摊费用先,现在就是想把它们全部认证之后,做转出,然后转营业外支出
追问: 汇算的时候怎样调减啊
回答: 同学,你好,是的,没有发票可以正常的入账,只是汇算的时候,这个没有发票的不能税前扣除,直接调减了成本就行了
追问: 调减成本,变成利润高啦,要补税,那我不是更亏
回答: 同学,你好,这个是规定,你老是暂估,以后也收不住的,你权衡一下这些。
追问: 那我把暂估的进项全部认证,变成有留抵,这样就没问题了吧
回答: 同学,你好,你认证,说明有发票,当然可以的。