老师，知道这个企业所得税申报，这个数据从哪来？怎么算？

你好，企业所得税季度申报表第三栏利润总额就是季度末月利润表的利润总额 利润总额=营业收入—营业成本—期间费用—税金及附加%2B营业外收入—营业外支出等 

直接按你这一个季度期初的加期末除以二的平均数来填。

你好，要询问大厅具体哪个数据不对呢

同学，你好，核定征收，超过核定额后，全额纳税是不是数据与核定不一样？

你好，历史数据应该不止这几年的，你拉动下面的框看一下。

你好 ；  你们是定额定期的个体户征收方式的话。 你 实际发生金额不超过定额的话    那么税务局系统会自动按照 定额金额来报税费的  

同学你好，你登录电子税务局点击“我要查询”，是所有的申报表都查询不了（比如所得税）还是只是增值税查询不了？

您好，您这个是什么意思？

同学，你好，是以前累计下来的

依照清算开始日的资产负债表。主要为：一、资产处置损益明细表1、账面价值（1）列：填报纳税人按照国家统一会计制度规定确定的清算开始日的各项资产账面价值的金额。2、计税基础（2）列：填报纳税人按照税收规定确定的清算开始日的各项资产计税基础的金额，即取得资产时确定的计税基础减除在清算开始日以前纳税年度内按照税收规定已在税前扣除折旧、摊销、准备金等的余额。3、可变现价值或交易价格（3）列：填报纳税人清算过程中各项资产可变现价值或交易价格的金额。4、资产处置损益（4）列：填报纳税人各项资产可变现价值或交易价格减除其计税基础的余额。等于可变现价值或交易价格（3）列－计税基础（2）列。二、负债清偿损益明细表1、账面价值（1）列：填报纳税人按照国家统一会计制度规定确定的清算开始日的各项负债账面价值的金额。2、计税基础（2）列：填报纳税人按照税收规定确定的清算开始日的各项负债计税基础的金额，即负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税收规定予以扣除金额的余额。3、清偿金额（3）列：填报纳税人清算过程中各项负债的清偿金额。4、负债清偿损益（4）列：填报纳税人各项负债计税基础减除其清偿金额的余额。等于计税基础（2）列－清偿金额（3）列三、剩余财产计算和分配明细表1、第1行资产可变现价值或交易价格：填报纳税人全部资产的可变现价值或交易价格金额。等于“资产处置损益明细表”第3列“可变现价值或交易价格（3）”第32行“总计”金额。2、2至8行依照实际情况填列。3、第9行“其他债务”，填报纳税人清算过程中偿还的其他债务。一般等于“负债清偿损益明细表”第3列“清偿金额（3）”第23行“总计”金额。四、中华人民共和国企业清算所得税申报表（主表）1、第1行资产处置损益填报纳税人全部资产按可变现价值或交易价格扣除其计税基础后确认的资产处置所得或损失金额。等于“资产处置损益明细表”第4列“资产处置损益（4）”第32行“总计”。2、第2行负债清偿损益：填报纳税人全部负债按计税基础减除其清偿金额后确认的负债清偿所得或损失金额。等于“负债清偿损益明细表”第4列“负债清偿损益（4）”第23行“总计”。3、第3、4、5、7、8、9行依照实际情况填列。4、第10行，填写前5个纳税年度累计可结转弥补的亏损额。