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Excel学堂用户5353

等于从劳务公司走了8万,然后到后面这不是那个什么结算的结,就是跟这个包工头结算的时候,这个包工头他就是劳务费,就把他的这个10万把他的这个8万块钱就给扣着回来了,现在要走账呢嗯,我就不知道怎么走比较好一点。我们老板有一个建筑公司,然后后面又注册了一个劳务公司,嗯,就是将这个建筑公司的一部分劳务分包给劳务公司,然后今年出了事情,就是工地上有一个人给死了,然后陪了十八万块钱嗯,其中有十万块钱是从这个建筑公司走的,另外八万是建筑公司打到劳务公司,从劳务公司走的,现在但是在这个后面的时候嗯,然后又从这个包工头的身上包工头,比如说应该给他支付他的劳务费,但是把他的劳务费扣了八万,这种情况应该怎么走账比较好一点?

474 2021-01-15 20:28
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老师解答
2021-01-15 20:47

你好,同学。 没太看明白 你的意思,是不是你要支付8万的成本,你要有10万的收入,然后支付的时候你的甲方直接把8万扣掉帮你支付了

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Excel学堂用户5353
2021-01-15 20:58

追问: 是这样的嗯,就是我们这个建筑公司嗯,当时给劳务公司打了八万块钱,然后这八万块钱给了包工头,让他去处理这个丧葬事宜嗯,我是劳务公司的会计,然后我就做与建筑的往来帐,然后这个包工头给我们施工了,我们要给他支付工程款,后面我们就给他少支付八万块钱,然后我最后我就让他代开了工程服务的票,给我拿回来,把这八万块钱充抵掉

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答疑老师
2021-01-15 21:21

回答: 那你这个8万块钱是要作为你的成本呀,只是说这个成本你没有支付,这个月你之前的这个往来款项抵消了。付,这个8万的时候放到其他应收款,然后收到发票的时候同时放到你的这个项目成本。这个时候这个项目成本你本身是要支付的,这个时候就不用支付冲减你的其他应收款。

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Excel学堂用户5353
2021-01-15 21:32

追问: 转给包工头的8万元刚开始想做丧葬费因为是让他去处理丧葬事宜,但死者家属开来的收款收据抬头是建筑公司,所以我最后就没做丧葬费

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Excel学堂用户5353
2021-01-15 21:34

追问: 这8万元当时挂在包工头名下了,然后今天他去代开了发票,冲抵这笔钱

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Excel学堂用户5353
2021-01-15 21:35

追问: 老师,你看可以吗

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答疑老师
2021-01-15 21:48

回答: 这个样子处理也是可以的。

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