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Excel学堂用户6698

新到一家公司,小规模,账务很乱,改账调账,可以在前几个季度的账里直接调整吗?

437 2021-01-15 21:17
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老师解答
2021-01-15 21:21

那你之前的财务报表是不是需要修改啦?

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Excel学堂用户6698
2021-01-15 21:28

追问: 想问的是,税局,在之前申报纳税时,会填资产负债表,利润表之类的,我们财务老大,让我直接在去年的月份去改,我一懵, 特别是,好多收入都没有做进去。 如果,直接在以前的月份里,改收入,需不需要去税局改报表,另外,去年公司是收入,是免征税的

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答疑老师
2021-01-15 21:50

回答: 你要修改的话可以直接在账上更正的

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Excel学堂用户6698
2021-01-15 21:52

追问: 那之前报税时的,税局那里报表,怎么弄?

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Excel学堂用户6698
2021-01-15 21:52

追问: 需要修改吗?

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答疑老师
2021-01-15 21:56

回答: 修改 更正申报看下允许修改的吧

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你好,从以下10个方面着手整理: 1) 盘点出纳库存现金: 与出纳一同盘点库存现金数量,并与账上进行核对,如发现不一致,应查明原因,并进行账务调节处理。 2) 核对开户银行存款: 让出纳把所有开户银行的对账单打印出来,一个账户一个账户地进行核对,若与账上不一致,应找出原因,并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。 3) 盘点仓库存货: 组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点,将盘点的存货数据与存货明细账进行核对,确保每个存货的账实相符,若存在不符的,要查明原因,并进行调整成账实一致。 4) 盘点公司固定资产: 与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账,一方面核对账上是否与实际固定资产一致,一方面建立固定资产小卡片,并张贴在固定资产显眼处,以便下次核查。 5) 与客户核对应收账款: 制作每个客户应收账款对账单,先交销售人员核对,再由销售人员将对账单发给客户进行核对,如果不一致,要查明原因,将应收账款进行调整保持与客户一致,主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。 6) 与供应商核对应付账款: 要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单,先发给采购员进行核对,采购员核对完后,交由财务人员进行核对,如发现不一致,要查明原因,进行账务处理,核对时主要核对合同、入库单等单据。 7) 核查国税纳税申报情况: 查阅国税纳税申报系统报税情况,熟识各系统的情况,核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致,不一致,应查明原因,并进行调整。 8) 核查地税纳税申报情况: 查阅地税纳税申报报税情况,核对账上相关涉税数据是否与地税网上纳税申报数据一致,不一致,应查明原因,并进行调整。 9) 收集各种单据: 银行流水单据、仓库入库与出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等财务建账做账需用到的单证。 10) 建账或账务处理: 以上单据准备好后,对于原来无账的,可以准备建账,对于原来有账的,要根据实际情况进行账务处理。
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你好,把错的红冲,然后再做正确的就行。
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你好一般都是一边做一边调。
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你好,可以的, 没问题
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那可不可以录入期初数据后重分类科目做调整分录,不然每次报表都需要调整
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