你好 去 补结转 。反结账补结转一笔 。
追问: 如果还没有结账,只是生成报表报完税了,是直接补结转就可以吗?不影响报表数据?
回答: 你好 如果你们报表的数据没有什么影响。 你可以直接在年初补结转一笔的
追问: 现在,资产负债表中年末未分配利润=期初利润分配--未分配利润+本年利润期末余额,这样的逻辑是对的吧,就是说现在补结转本年利润,对报表没有影响。
回答: 你好 是的。 到时你们勾稽会不平; 会有这个差异金额的。 你就记得就行了。
追问: 好的,谢谢
回答: 没事的。 希望能帮到你
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追问: 如果还没有结账,只是生成报表报完税了,是直接补结转就可以吗?不影响报表数据?
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追问: 现在,资产负债表中年末未分配利润=期初利润分配--未分配利润+本年利润期末余额,这样的逻辑是对的吧,就是说现在补结转本年利润,对报表没有影响。
回答: 你好 是的。 到时你们勾稽会不平; 会有这个差异金额的。 你就记得就行了。
追问: 好的,谢谢
回答: 没事的。 希望能帮到你