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Excel学堂用户6391

我们是餐饮公司,21年小规模增值税税率还是1%,但是开票系统自动跳成了3%,我同事开票没注意 谢谢发票已经开给散客没法收回作废,请问会有影响吗

470 2021-01-17 09:27
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老师解答
2021-01-17 09:30

你好! 按规定,需要发票联收回才可以作废的

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Excel学堂用户6391
2021-01-17 09:31

追问: 我知道,我的意思这些发票是给散客所以没办法收回来 我税率3%,到时候报税会不会有影响

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答疑老师
2021-01-17 09:36

回答: 3%和1%,在实践中可以选择使用的,不影响正常申报的

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Excel学堂用户6391
2021-01-17 09:36

追问: 好的谢谢

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答疑老师
2021-01-17 09:39

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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对方已经认证的专票有错误,是需要对方申请红字发票信息表,您需要在下个月才能红冲并开具正确发票的。对方再打擦边球,让您公司作废,再开具新的发票的。 不过,对方已经认证的发票,的确是不需要退给您公司的。
2018-06-28
同学,你好 建议你作废重来开 因为你选择3%代表你放弃了优惠税率
2020-07-02
 丢失增值税专用发票的处理   1、书面报告、登报作废。   《发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并登报声明作废。   《国家税务总局关于被盗、丢失增值税专用发票的处理意见的通知》(国税函〔1995〕292号)第三条规定,纳税人丢失专用发票后,必须按法规程序向当地主管税务机关、公安机关报失。各地税务机关对丢失专用发票的纳税人按法规进行处罚的同时,代收取“挂失登报费”,并将丢失专用发票的纳税人名称、发票份数、字轨号码、盖章与否等情况,统一传(寄)中国税务报社刊登“遗失声明”。传(寄)中国税务报社的“遗失声明”,必须经县(市)国家税务机关审核盖章、签注意见。(注:根据《国家税务总局关于被盗、丢失增值税专用发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第50号)规定,为方便纳税人,税务总局决定取消纳税人的增值税专用发票发生被盗、丢失时必须统一在《中国税务报》上刊登“遗失声明”的规定。)   参考 《四川省国家税务局关于普通发票管理中若干具体问题的公告》(四川省国家税务局公告2012年第11号)第四条关于丢失发票作废申明规定,我省国税系统管辖的纳税人发生发票遗失和被盗等丢失情形时,必须选择在市州级以上(含市州级)正式发行的报纸上刊登作废声明,并在向主管国税机关书面报告后的7个工作日内,向主管国税机关补充提供已登报申明作废的证明等资料。   办理发票挂失损毁报告应提供的材料(来源福建国税):   (1)《发票挂失/损毁报告表》。   (2)刊登遗失声明的版面原件和复印件。   2、接受处罚。   《发票管理办法》第三十六条规定,跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票,以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;情节严重的,处1万元以上3万元以下的罚款;有违法所得的予以没收。   丢失发票或者擅自损毁发票的,依照前款规定处罚。   3、凭证处理。   (1)增值税专用发票   《国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第19号)第三条规定,简化丢失专用发票的处理流程:   一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(附件1、2,以下统称《证明单》),作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。   一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联认证,专用发票发票联复印件留存备查。   一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。
2019-05-12
你好 这个要选择免税的 你这个要把软件重启,同时路由器也要重启的
2023-01-02
你好,如果对方不肯退票的话,或者找不到的话,要在申报的时候按照正确的税率申报,不能按照发票的税率申报。
2020-12-01
跨月你不能作废,只可冲红处理。没有影响
2019-10-29
你好,抄税清卡了没有
2019-06-01
你好,没有发票你们的成本不可以抵扣,
2019-05-15
您好,可以收,没有影响,不抵扣就行了
2022-05-17
同学您好,什么提示,有截图吗
2023-01-03
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