你好 你们是调账 怎么调整 才好判断科目的。 多计提了吗
追问: 税务局查到说我们家连续亏损,让自查,成本都有相应的发票,说亏损太多了,但是收入也没少算,不能调收入,只好调整工资,就把18年工资调少,更正了个人工资薪金,把亏损降低。再把19年工资调少,更正了19年工资薪金,转为盈利。这些变了,我把18年、19年的汇算清缴也更正了。现在就要把账本都调来一样嘎?如何调?具体会计分录?
回答: 你好 你就去 调整了 。 比如你调账少了。 就去红冲计提分录 和发放分录才行
追问: 那现在只有在2020年账里调了噶?
追问: 对今年有没有影响
回答: 你好 是的。 在2020年去处理。 不影响你21年 你要走以前年度损益调整来做
追问: 思路大该知道,但是具体要怎么写分录,老师!
回答: 你好 比如冲计提 :借 应付职工薪酬贷以前年度损益调整 那么 发放的分录 对应的冲回来 :借 银行存款贷应付职工薪酬 以前年度损益调整余额转未分配利润去
10课时68253
16课时43021
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追问: 税务局查到说我们家连续亏损,让自查,成本都有相应的发票,说亏损太多了,但是收入也没少算,不能调收入,只好调整工资,就把18年工资调少,更正了个人工资薪金,把亏损降低。再把19年工资调少,更正了19年工资薪金,转为盈利。这些变了,我把18年、19年的汇算清缴也更正了。现在就要把账本都调来一样嘎?如何调?具体会计分录?
回答: 你好 你就去 调整了 。 比如你调账少了。 就去红冲计提分录 和发放分录才行
追问: 那现在只有在2020年账里调了噶?
追问: 对今年有没有影响
回答: 你好 是的。 在2020年去处理。 不影响你21年 你要走以前年度损益调整来做
追问: 思路大该知道,但是具体要怎么写分录,老师!
回答: 你好 比如冲计提 :借 应付职工薪酬贷以前年度损益调整 那么 发放的分录 对应的冲回来 :借 银行存款贷应付职工薪酬 以前年度损益调整余额转未分配利润去