同学你好,是自己填的还是自动计算的资产负债表?
追问: 自动计算的,科目余额表是平的
回答: 未分配利润和利润表的勾稽关系对上了吗
追问: 麻烦您帮我看看,很着急
回答: 差50000,我看刚好是那个待摊费用的金额
回答: 是这张凭证做错了吧
追问: 待摊费用不应该包含预提费用吗?我看资产负债表的公式待摊费用那里等于待摊费用+预提费用
追问: 是不是公式错了?
追问: 老师,是不是应该待摊费用+预提费用借方,预提费用是贷方不应该显示在待摊费用里面是吗?
回答: 那为啥你待摊费用那里列支了50000又在预提费用那里填了50000
追问: 公式设置的是待摊费用+预提费用,而不是待摊费用+预提费用借方
回答: 你这个是什么事项什么费用
追问: 而预提费用公式是= 预提费用贷方,所以两边都有
回答: 如果是之前是计入待摊费用 那只要冲减待摊就可以了 不用再计入预提费用
追问: 只有一笔预提费用,没有做待摊费用
回答: 那待摊费用那里不用填数啊
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 是这张凭证做错了吧
追问: 待摊费用不应该包含预提费用吗?我看资产负债表的公式待摊费用那里等于待摊费用+预提费用
追问: 是不是公式错了?
追问: 老师,是不是应该待摊费用+预提费用借方,预提费用是贷方不应该显示在待摊费用里面是吗?
回答: 那为啥你待摊费用那里列支了50000又在预提费用那里填了50000
追问: 公式设置的是待摊费用+预提费用,而不是待摊费用+预提费用借方
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追问: 而预提费用公式是= 预提费用贷方,所以两边都有
回答: 如果是之前是计入待摊费用 那只要冲减待摊就可以了 不用再计入预提费用
追问: 只有一笔预提费用,没有做待摊费用
回答: 那待摊费用那里不用填数啊