老师，去年暂估成本，今年来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以再写一个上面相反的分录冲销了吗？

热门问答

• 1 老师您好，个人在电子税务局注册时候，行政区划选错了，和这个个人拥有的个体户地址不同，怎么改啊。
  答：同学，你好 请通过电子税务局【我要办税】—【综合信息报告】—【身份信息报告】—【纳税人所处街乡变更】模块办理，在该模块中选择变更后的街道，核实无误后，保存提交等待税务机关审核。
• 2 请问公司订购的10周年庆纪念币，做什么科目合适呢
  答：可计入管理费用-低值易耗品
• 3 @朴老师不要接，谢谢合作，金蝶KIS云专业版怎么反结账
  答：您好，这么巧，我们也是金蝶KIS云专业版，主控台 期末财务结账，点右边反结账，开始就可以
• 4 请给我一个三方代支付模板
  答：、你好；参考下； 你可以适当的修改里面的内容； 这个里面算是很详细的 ； 委托付款协议书模板 　　委托付款协议 　　甲方（委托付款方） ： 　　乙方（付款方）： 　　丙方（收款方）： 　　甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则，达成以下委托付款协议。 　　1、甲方授权乙方向收款方：，支付甲方与其在 年月日签订的《》合同，合同金额 八百零伍万元整 款项。 　　收款人（公司全称）； 收款人开户银行全称： ；收款人账号：； 　　2、乙方应在付款账户中保留足够余额，保证乙方能够及时确支付款项。 　　3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号，信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。 　　4、甲方对委托付款金额有异议，可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。 　　5、以下事项发生变更时，丙方应及时以书面形式通知甲方，。（1）收款人名称; 　　（2）收款人开户银行及账号。 　　6、甲方应及时通知乙方，因甲方未能将变更情况及时通知乙方，乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的，乙方不承担任何责任。 　　7、本协议未尽事宜经双方协商，可另拟协议补充条款，与本协议具有同等法律效力。 　　8、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。 　　9、甲、乙双方如需终止本协议，应提前30日书面通知对方，并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时，停止该项委托付款业务。 　　甲方（委托付款方）乙方（付款方） 丙方（收款方） 　　（签 章） （签 章） （签 章） 　　法定代表人：法定代表人： 法定代表人： 　　（或授权代理人:）（或授权代理人:） （或授权代理人:） 　　年月日 年月日年月日
• 5 物业服务在合同之外的维修防水开具发票税率是多少，公司为一般纳税人
  答：你好房屋的修缮按9%的税率开票
• 6 老师，中秋节，给大家每个人发的月饼螃蟹啥的。进福利费还需要交个税吗
  答：同学你好 没通过应付职工薪酬就不用交个税
• 7 老师你好，公司数电票上显示的手机号码 怎么变更？这个号码应该是财务人员 或办税人员的吗？
  答：同学，你好 公司数电票上显示的手机号码 怎么变更？ 哪里显示的？？备注？？
• 8 老师，因为我们官司输了，法院判我们付物业律师费和诉讼费，物业不给我们开发票，我们根据判决书记账吗？没有发票
  答：可以的，可以的，根据判决书做账就可以。
• 9 老师请问下，劳务公司的账务处理，工资一般在好多合适？
  答：您好，工资不都是真实的吗
• 10 老师你好，公司购买灯具是装修家用的，我借库存贷银行，不能进管理费用吗？
  答：可以进入管理费用的