您好,发货是对方在12月确认?
追问: 我们是销售方,发货时间是12月
回答: 您好,就是对方验收是在哪个时点。若在12月控制权转移,12月确认增值税和收入
追问: 因为出口企业有免抵退税申报,增值税申报已经锁定不能修改了。那么这个未开票收入确定了,如果在申报上同步数据?可以怎样操作?
回答: 您好,根据您的描述,除非合同约定21年付款,才有您说的可能。
追问: 有一些是赊销,但有一部分是已经收款了。问题是在实际操作中,怎样补申报
回答: 您好,尽可能更正纳税申报表,若无法更改申报表,只能最近一期调整
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 您好,就是对方验收是在哪个时点。若在12月控制权转移,12月确认增值税和收入
追问: 因为出口企业有免抵退税申报,增值税申报已经锁定不能修改了。那么这个未开票收入确定了,如果在申报上同步数据?可以怎样操作?
回答: 您好,根据您的描述,除非合同约定21年付款,才有您说的可能。
追问: 有一些是赊销,但有一部分是已经收款了。问题是在实际操作中,怎样补申报
回答: 您好,尽可能更正纳税申报表,若无法更改申报表,只能最近一期调整