欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户5050

我只是想咨询增值税申报,我自己开的增税发票,申报,填写表格不会

301 2021-01-21 17:31
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2021-01-21 17:32

一般纳税人还是小规模开的什么业务的?

头像
Excel学堂用户5050
2021-01-21 17:34

追问: 小规模,劳务,维修费

头像
答疑老师
2021-01-21 17:37

回答: 你好,销售额合计是多少?专票还是普票开的是1%的吗?

头像
Excel学堂用户5050
2021-01-21 17:39

追问: 普票,四万多,

头像
答疑老师
2021-01-21 17:41

回答: 在第十栏填写你的不含税销售额。

头像
Excel学堂用户5050
2021-01-21 17:43

追问: 我申报的时候当没有开票申报的,我暂时不管它的了, 我开票的次数也不是很多,

头像
答疑老师
2021-01-21 17:48

回答: 你好,这个是无票收入的,你可以自己转化,税率是1%啊。 四万/1.01

相关问题讨论
您好 增值税申报表的数据是自己填写
2020-10-08
你好!企业在申报增值税时,在增值税纳税申报表附列资料(二)的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人统一社会信用代码。
2022-04-14
银行定期定额的,税务局那边给申报了,就不需要自己申报的,你看一下你是什么征税方式的。小规模的大部分按季度
2023-10-28
根据自己开票情况,收入情况,分析填列增值税申报表
2015-12-01
您好,填写方法如下,但是贵公司没有扣除项目的,不用填写这个表的。开了6%的技术服务费了,就不是免税的了。 《增值税纳税申报表附列资料(表三)》填表说明如下:   (一)本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写。其他纳税人不填写。   (二)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。   (三)第1列“本期应税服务价税合计额(免税销售额)”:营业税改征增值税的应税服务属于征税项目的,填写扣除之前的本期应税服务价税合计额;营业税改征增值税的应税服务属于免抵退税或免税项目的,填写扣除之前的本期应税服务免税销售额。本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次。   营业税改征增值税的纳税人,应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构,本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13行。   (四)第2列“应税服务扣除项目”“期初余额”:填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期《附列资料(三)》第6列对应行次。   (五)第3列“应税服务扣除项目”“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额。   (六)第4列“应税服务扣除项目”“本期应扣除金额”:填写应税服务扣除项目本期应扣除的金额。   本列各行次=第2列对应各行次+第3列对应各行次   (七)第5列“应税服务扣除项目”“本期实际扣除金额”:填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。   本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次。   (八)第6列“应税服务扣除项目”“期末余额”:填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。   本列各行次=第4列对应各行次-第5列对应各行次票栏内。
2017-10-10
同学你好 第1栏“应征增值税不含税销售额”:录入应税货物及劳务、应税服务的不含税销售额,不包括销售使用过的应税固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额。免税的销售收入,在“免税货物及劳务销售额”的相应行次填列销售额即可,不需反映免税额。航天开票系统查询到的开票数据是将自开票的农产品收购发票作为收入统计了,而实际自开农产品收购发票是作为企业的进项数据,在填列表一第18行第3列收入时,应扣减自开票的农产品收购发票后的金额作为企业真实的销售收入填列。
2020-10-19
你好 你们是季报的 一般是7月登记了 不申报的。 要10月申报。 你可以去电子税务局里面 你们是否待办里面是否有相关申报表需要报
2020-07-06
你好 ; 你们附加税退税是什么情况发生的。之前增值税多缴纳了 附加税也多缴纳了吗?
2021-10-12
你好,方便把申报表完整的截图发过来吗?方便对应栏次指导填表
2019-01-02
你好,一般纳税人还是小规模。
2024-01-10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号