你好,调整往年的多计提的社保费用,分录是 借:应付职工薪酬—社保 贷:以前年度损益调整等科目
追问: 原材料预付款,当时没有做入库处理,现在一年了,没有当时的入库单,是不是得重新入库再冲掉预付款
回答: 你好,实际有取得材料入库吗?
追问: 其他应付账款员工计提,现在离职了,这笔费用不用支付,做什么处理
追问: 实际有原材料入库
回答: 你好,实际有原材料入库,就可以通过原材料入账核算,同时冲销预付账款。 其他应付账款员工计提,现在离职了,这笔费用 不用支付,账务处理是,借:其他应付款,贷:营业外收入
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追问: 原材料预付款,当时没有做入库处理,现在一年了,没有当时的入库单,是不是得重新入库再冲掉预付款
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追问: 其他应付账款员工计提,现在离职了,这笔费用不用支付,做什么处理
追问: 实际有原材料入库
回答: 你好,实际有原材料入库,就可以通过原材料入账核算,同时冲销预付账款。 其他应付账款员工计提,现在离职了,这笔费用 不用支付,账务处理是,借:其他应付款,贷:营业外收入