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131****9001

在增值税主表里,上期留底税额 是手动填写,还是系统自动生成

34 2021-01-21 20:31
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老师解答

您好 在增值税主表里,上期留底税额是系统自动生成

2021-01-21 20:31
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131****9001

追问: 税盘是免税的,在附表四填好购,主变哪里反映

2021-01-21 20:55
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答疑老师

回答: 还要填减免税明细表 主表23栏

2021-01-21 20:55
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131****9001

追问: 我是刚刚成立的公司,没有销售额,购买金税盘,一般纳税人,是不是只需要填写附表四,

2021-01-21 21:20
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答疑老师

回答: 还要填写减免税明细表 实际抵减栏暂时不填写

2021-01-21 21:21
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131****9001

追问: 什么时候填写,这个是手动的吗,我是刚刚成立的新公司,没有销项税,一般纳税人

2021-01-21 21:26
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答疑老师

回答: 等需要缴纳增值税的时候填写 是手动的

2021-01-21 21:27
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131****9001

追问: 我可以理解为,现在我只需要在附表四里填下,其他暂时不管,等要交增值税的时候,在主表手动填写?还是一起等到要缴税的时候在附表四和主表手动填写?

2021-01-21 21:59
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答疑老师

回答: 等要交增值税的时候 在主表 附表四 减免税明细表都要手动填写

2021-01-21 22:00
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131****9001

追问: 我是上个月买的金税盘,这个月申报时,我不用填表,只需要等到有销项税的时候,再填附表四和主表?现在不管,是么?

2021-01-21 22:03
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答疑老师

回答: 是的 可以这样处理的

2021-01-21 22:04
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131****9001

追问: 但是我的账上已经做了抵扣,这个有影响吗

2021-01-21 22:17
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答疑老师

回答: 最好账上跟申报表一致

2021-01-21 22:18
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131****9001

追问: 就是账做了抵扣分录,但是报税时,因为没有销售额,公司刚刚成立,所以没有填写附表四,如果不填写附表四,也就暂时没有抵扣,这个要紧么?后期什么时候有销售额,什么时候填写附表四和主表

2021-01-21 22:20
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答疑老师

回答: 这个也没事的 到时候不要再做账就好了

2021-01-21 22:21
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131****9001

追问: 言外之意,就是报表和税暂时对不上,没事,对么?我可以这样理解么

2021-01-21 22:22
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答疑老师

回答: 是的 暂时对不上没事的 自己知道怎么回事就行

2021-01-21 22:24
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