在增值税主表里，上期留底税额 是手动填写，还是系统自动生成

追问： 税盘是免税的，在附表四填好购，主变哪里反映

回答： 还要填减免税明细表 主表23栏

追问： 我是刚刚成立的公司，没有销售额，购买金税盘，一般纳税人，是不是只需要填写附表四，

回答： 还要填写减免税明细表 实际抵减栏暂时不填写

追问： 什么时候填写，这个是手动的吗，我是刚刚成立的新公司，没有销项税，一般纳税人

回答： 等需要缴纳增值税的时候填写 是手动的

追问： 我可以理解为，现在我只需要在附表四里填下，其他暂时不管，等要交增值税的时候，在主表手动填写？还是一起等到要缴税的时候在附表四和主表手动填写？

回答： 等要交增值税的时候 在主表 附表四 减免税明细表都要手动填写

追问： 我是上个月买的金税盘，这个月申报时，我不用填表，只需要等到有销项税的时候，再填附表四和主表？现在不管，是么？

回答： 是的 可以这样处理的

追问： 但是我的账上已经做了抵扣，这个有影响吗

回答： 最好账上跟申报表一致

追问： 就是账做了抵扣分录，但是报税时，因为没有销售额，公司刚刚成立，所以没有填写附表四，如果不填写附表四，也就暂时没有抵扣，这个要紧么？后期什么时候有销售额，什么时候填写附表四和主表

回答： 这个也没事的 到时候不要再做账就好了

追问： 言外之意，就是报表和税暂时对不上，没事，对么？我可以这样理解么

回答： 是的 暂时对不上没事的 自己知道怎么回事就行