你好,你增值税是自动取数的吗,你核对下对不对。
追问: 新注册的小规模纳税人,网络版的金税盘,可以上报汇总但是不能清卡,上个月无销售额
回答: 你是月报的吗。
回答: 你截图看下你系统状态查询。
追问: 麻烦老师看下
回答: 不是这个 你银行的是航信或者百旺的吗
追问: 不是,这个户是小规模纳税人,银行公户在农商银行
回答: 你找你的开票系统,有没有这个
追问: 没有
回答: 那你第一个截图里面操作的是什么业务。
追问: 季报小规模纳税人每个月的清卡操作
回答: 你在金税盘里面 抄税点上报汇总 清卡点反写
追问: 小规模纳税人没有反写功能吧
回答: 状态更新呢 看下反写就是远程清卡
追问: 锁死日期还是12月份
回答: 然后去清卡 清卡之后时间才变更
追问: 还是一样 锁死日期没变 报税资料还有
回答: 你是月报还是季度报。
追问: 季报小规模纳税人每个月,我之前有说过,老师
回答: 那你正常的,反写就可以清卡了 跟上个月是一样的
追问: 不懂你的意思
回答: 就是你上个月怎么做的,这个月还是怎么做的
回答: 如果你清不了卡,可以去税务局清卡
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你是月报的吗。
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回答: 不是这个 你银行的是航信或者百旺的吗
追问: 不是,这个户是小规模纳税人,银行公户在农商银行
回答: 你找你的开票系统,有没有这个
追问: 没有
回答: 那你第一个截图里面操作的是什么业务。
追问: 季报小规模纳税人每个月的清卡操作
回答: 你在金税盘里面 抄税点上报汇总 清卡点反写
追问: 小规模纳税人没有反写功能吧
回答: 状态更新呢 看下反写就是远程清卡
追问: 锁死日期还是12月份
回答: 然后去清卡 清卡之后时间才变更
追问: 还是一样 锁死日期没变 报税资料还有
回答: 你是月报还是季度报。
追问: 季报小规模纳税人每个月,我之前有说过,老师
回答: 那你正常的,反写就可以清卡了 跟上个月是一样的
追问: 不懂你的意思
回答: 就是你上个月怎么做的,这个月还是怎么做的
回答: 如果你清不了卡,可以去税务局清卡