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139****7229

两种情况: 1、老板的朋友,从我们公司基本账户走一笔账(别人转到我们账户,我再转给老板朋友个人)不开任何发票,只是走账,怎么做账务处理? 2、老板朋友从公司走账(以公司名称开发票交税),这笔账我要转给他朋友个人,又该怎么做账务处理? 麻烦老师讲的细点,我刚接触不懂

110 2021-01-22 20:40
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老师解答

如果说不开发票的话,你收到这个钱作为其他应付款支付的时候,就冲减这个其他应付款。

2021-01-22 20:57
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答疑老师

回答: 如果说你开了发票的话,你只能作为你的收入处理,你在支付出去的话,你只能从这个现金或者是个卡支付对公账户上,你没办法体现。

2021-01-22 20:57
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139****7229

追问: 开发票的处理方式我没听懂,开了发票我要从公户转给他个人,他是不是得给我开发票?

2021-01-22 21:22
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答疑老师

回答: 你支付就相当于没有理由支付 考虑开具发票来平账,或工资劳务报酬支付出去

2021-01-22 21:23
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139****7229

追问: 他想走账的目的就是不想交个税,您说的开具发票来平账,是做其他应收款出去吗?劳务支付他就需要去税务局代开发票给我对吗?

2021-01-22 21:34
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答疑老师

回答: 可以考虑工资每月不超过5000,多月平账处理

2021-01-22 21:41
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139****7229

追问: 要转20万呢,可以让他注册个人独资企业是不是税负会低点?

2021-01-22 21:52
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答疑老师

回答: 你可以考虑先以借款的形式处理,后面每一个月做工资,能把你这个借款平掉。

2021-01-22 21:54
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答疑老师

回答: 可以的呀,这个样子个人独自企业缴纳的只有个人所得税,不缴纳企业所得税,可以申请核定征收。

2021-01-22 21:54
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139****7229

追问: 还有一种情况,我们公司扣了税点,是不是我需要扣除他该交的所有税款(包括个人所得税)把剩下钱转给他,我再以收的扣点为收入缴纳我们公司的企业所得税?

2021-01-22 21:57
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答疑老师

回答: 不用的呀,你这个在账上只能以支付成本的形式给他,那么你支付给他多少钱就要做多少的成本,你扣了这个税,差额部分是作为利润。

2021-01-22 21:58
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139****7229

追问: 我支付给他的这笔钱是不是需要他开发票给我?

2021-01-22 22:07
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答疑老师

回答: 正常情况是需要的,同学

2021-01-22 22:11
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139****7229

追问: 那他还是没有做到合理避税啊?该交的税都得交

2021-01-22 22:17
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答疑老师

回答: 怎么避税的话,你要结合你的实际情况,帮他成立一些小规模纳税人,个体户开免税发票。

2021-01-22 22:22
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139****7229

追问: 个体户现在都是定期定额也得交呢,您刚才说的走工资,工资又得交社保

2021-01-22 22:32
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答疑老师

回答: 灵活就业的人员可以不考虑社保的问题,你的思路个体户也是可以的。

2021-01-23 00:24
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139****7229

追问: 怎么证明他是灵活就业人员呢?每个月按工资给他走账的话不就成了固定员工了么?

2021-01-23 08:42
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答疑老师

回答: 看你合同怎么签呀,看你这个劳务合同怎么写。

2021-01-23 08:48
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139****7229

追问: 那像不开票光走账,会不会有风险?

2021-01-23 09:21
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答疑老师

回答: 那你就作为往来款项处理啊,代收代付不开票的话就作为代收代付处理,没什么问题。

2021-01-23 10:40
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