等的呀,11月的期末就是12月的期初。
追问: 但是我看12月应交增值税科目余额期初数是借方4919.91,但是应交增值税明细账期初余额不是这个数,这是什么原因
回答: 不会的呀,你看一下你应交增值税的二级科目余额类,这里是一样的哟。或者你看一下应交税费的总余额是不是一样的。
追问: 老师,12月底做什么分录能把应交税费科目下的进项 销项结转为0,1月做账期初从0开始做
回答: 借,应交税费~销 贷,应交税费~进 应交税费~转出未交增值税
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你工作愉快。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是我看12月应交增值税科目余额期初数是借方4919.91,但是应交增值税明细账期初余额不是这个数,这是什么原因
回答: 不会的呀,你看一下你应交增值税的二级科目余额类,这里是一样的哟。或者你看一下应交税费的总余额是不是一样的。
追问: 老师,12月底做什么分录能把应交税费科目下的进项 销项结转为0,1月做账期初从0开始做
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追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你工作愉快。