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Excel学堂用户8559

老师,公司17年收到一张被税务局认定的虚假发票,和专管员认定是不知情接受的,要纳税调整,补交企业所得税,但是,当年我们享受企业所得税免交政策,请问这个会不会产生滞纳金,会不会影响企业纳税等级

435 2021-01-24 20:10
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老师解答
2021-01-24 20:19

你好,有可能产生滞纳金,但是不影响纳税等级

相关问题讨论
需要缴纳的所得税,借:所得税费用 贷;应交税费—应交所得税
2020-05-30
您好,再计算所得税时,一般情况下,不做分录处理。
2020-05-30
你好; 不对的;  正常要按期申报的; 根据税收征收管理法律制度的规定,纳税人享受减税、免税待遇的,在减税、免税期间仍应当按照规定办理纳税申报。 
2023-06-15
1、借:应交税费--应交企业所得税 营业外支出---滞纳金支出 贷:银行存款 2、借:以前年度损益调整 贷:应缴税费 ---企业所得税 3、借:利润分配---未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-02-13
你好,政府补贴专款专用的,不需要缴纳。
2023-02-21
同学你好 做补交的分录就行了
2020-11-17
您好,这个不超过300万都是可以享受的
2022-01-12
你好 那你们这个业务是真实发生的 只是发票是虚假发票导致你们调增缴纳 。 你要做 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-07-28
您好,分录格式相同,金额红字
2022-04-08
同学你好 这个一般没事
2022-08-17
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