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Excel学堂用户7505

请问老师:我们公司去年11月份签订借款合同,借款给集团下属的另外一家公司,次月收到借款利息收入并开具增值税普通发票。1月份我们打算先不开票,到3月份一起开,也就是一个季度一开可不可以?假如票可以一起开的话增值税本月需要交吗?

329 2021-01-27 07:16
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老师解答
2021-01-27 07:16

同学你好 这个可以,你们自己协商就行了 可以开票那个月交税

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Excel学堂用户7505
2021-01-27 07:19

追问: 老师:利息收入发生的当月不是纳税义务也发生了吗?可以不交税吗?

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答疑老师
2021-01-27 07:21

回答: 你可以先挂往来,等开票再确认收入

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Excel学堂用户7505
2021-01-27 07:30

追问: 请教老师:分录如何做?

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答疑老师
2021-01-27 07:49

回答: 借银行 其他应付款 开票的时候 借其他应付款 贷其他业务收入 贷销项

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