欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户4066

老师您好,请问2019年交的12月份的社保漏记账了,我现在要补记,应该怎么写分录

352 2021-02-02 16:25
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2021-02-02 16:26

你好,2019年交的12月份的社保漏记账了,我现在要补记 借:应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 

头像
Excel学堂用户4066
2021-02-02 16:30

追问: 老师已经跨年了,分录也这么做吗

头像
答疑老师
2021-02-02 16:31

回答: 你好,是的,是这样的 如果涉及到了损益,跨年了就需要通过以前年度损益调整科目核算

头像
Excel学堂用户4066
2021-02-02 16:33

追问: 谢谢老师

头像
答疑老师
2021-02-02 16:33

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

相关问题讨论
你可以使用调整凭证功能,这样就可以把凭证日期调整到2022年1期的时间范围内。
2023-03-14
你好 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—车船税 借:应交税费—车船税 , 营业外支出—滞纳金,贷:银行存款
2022-10-10
你好 借;预收账款等科目 ,贷;以前年度损益调整——主营业务收入 , 应交税费-应交增值税
2019-09-16
固定资产,达到使用状态,下月开始计提折旧,所以从交付给你们那个月的下一个月开始计提折旧
2021-07-11
通过以前年度损益调整科目,结转至利润分配-未分配利润;并且在企业所得税汇算清缴时考虑上述因素的影响。
2019-02-28
同学,你好 直接补做在12月就行 借:费用 贷:库存现金
2024-01-12
你好,当时计提了没有的
2020-08-11
你好,发工资时,借应付职工薪酬,贷银行存款,其他应收款-员工保险费
2021-09-06
您好,请问之前您是怎么计提的呢?谢谢
2022-01-18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号