没有补上就可以,一次补上
追问: 那要怎么补?
回答: 直接做分录 你这个跨年么,?借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费
追问: 今年的吧 去年他们事务所都没有说这个
追问: 那补上是话 期末就没有余额了喔
回答: 是的,需要补上这个计提分录
追问: 那余额怎么填?
回答: 你补计提这个最好余额会是0 不会是借方了
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职称:注册会计师,中级会计师
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