您好, 是因为什么产生差异?
追问: 查不出原因,我们是2015年从其他公司分出来的 有可能是之前的公司帮付了没入账 电力局没办法给明细 是否可以直接把差额放营业外收入?或者抵扣之前的管理费用
回答: 你好 没有原因这个就不好处理。先上报领导领导批复后再说。
追问: 需要什么批复?没有原始凭证
回答: 按领导的审批结果来做账 不能会计私下就把这笔账给平了。
追问: 领导应该会问我的意见 如果确实是没办法查出来确切原因,时间太久 哪种作法是比较合适的
回答: 如果像您上面说的那种情况那您可以记入营业外收入。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 查不出原因,我们是2015年从其他公司分出来的 有可能是之前的公司帮付了没入账 电力局没办法给明细 是否可以直接把差额放营业外收入?或者抵扣之前的管理费用
回答: 你好 没有原因这个就不好处理。先上报领导领导批复后再说。
追问: 需要什么批复?没有原始凭证
回答: 按领导的审批结果来做账 不能会计私下就把这笔账给平了。
追问: 领导应该会问我的意见 如果确实是没办法查出来确切原因,时间太久 哪种作法是比较合适的
回答: 如果像您上面说的那种情况那您可以记入营业外收入。