你好 不用做账务处理的,或者只调整二级 借主营业务收入-无票收入 贷主营业务收入-有票收入
追问: 如果无票收入加上有票收入 大于进项税额 我缴纳税了 但是无票收入再我的税控盘里并没有开票 第二个月才开的 这种情况一般都会怎么处理?
追问: 您是说无票的收入的增值税再第二个月开完发票也不用做处理是吗?
追问: 老师你好,这个是什么呢?
回答: 账务上按照我的处理,申报时,无票收入做负数,有票正常申报
追问: 老师 其实就是无票收入申报的时候先不用缴纳税款是吗 等下个月开票的正常在抵扣或者缴纳税款? 是这样吗
追问: 如果下个月这个票是不开的呢 ?
回答: 不是的,你肯定是无票收入这月先做申报缴纳了,下月再冲回来
追问: 您说的填写负数是下个月申报的时候 申报表里填写负数 对吗?
追问: 你好,这个问题是什么呢?
追问: 老师,这个问题的答案是啥呀
回答: 对,下月你开票申报时,无票收入申报填写负数
追问: 在做账上我也可以做账 也可以不用做账 对吗?
回答: 对,你已经确认过收入了
追问: 做账 我可以按照您说的那个去做 是不是也可以完全把上个分录都冲了 然后再做一个有票的收入?
追问: 老师,你好,这个答案是什么呀
追问: 老师,这个答案是什么呀
追问: 老师,这个问题的答案是什么呀
回答: 是的,按照你说方法,
回答: 我的回答你没有看懂吗?
追问: 那些开了增值税专票的项目 但是不能抵扣的 我做账的时候是不是不用把进项税额提现出来 但是在增值税发票综合平台有这张进项票 我选择发票不抵扣勾选 对吗?
回答: 你好,是的 你的描述完全正确直接选择不抵扣
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果无票收入加上有票收入 大于进项税额 我缴纳税了 但是无票收入再我的税控盘里并没有开票 第二个月才开的 这种情况一般都会怎么处理?
追问: 您是说无票的收入的增值税再第二个月开完发票也不用做处理是吗?
追问: 老师你好,这个是什么呢?
回答: 账务上按照我的处理,申报时,无票收入做负数,有票正常申报
追问: 老师 其实就是无票收入申报的时候先不用缴纳税款是吗 等下个月开票的正常在抵扣或者缴纳税款? 是这样吗
追问: 如果下个月这个票是不开的呢 ?
回答: 不是的,你肯定是无票收入这月先做申报缴纳了,下月再冲回来
追问: 您说的填写负数是下个月申报的时候 申报表里填写负数 对吗?
追问: 你好,这个问题是什么呢?
追问: 老师,这个问题的答案是啥呀
回答: 对,下月你开票申报时,无票收入申报填写负数
追问: 在做账上我也可以做账 也可以不用做账 对吗?
回答: 对,你已经确认过收入了
追问: 做账 我可以按照您说的那个去做 是不是也可以完全把上个分录都冲了 然后再做一个有票的收入?
追问: 老师,你好,这个答案是什么呀
追问: 老师,这个答案是什么呀
追问: 老师,这个问题的答案是什么呀
回答: 是的,按照你说方法,
回答: 我的回答你没有看懂吗?
追问: 那些开了增值税专票的项目 但是不能抵扣的 我做账的时候是不是不用把进项税额提现出来 但是在增值税发票综合平台有这张进项票 我选择发票不抵扣勾选 对吗?
回答: 你好,是的 你的描述完全正确直接选择不抵扣