你好,你首先需要查明对不上的原因,然后再根据原因进行调整处理,
追问: 查不到原因,有什么办法呢?有没有什么分录能解决的
回答: 你这里 就调整到以前年度损益处理,如果查不到原因
追问: 请问分录大概怎么写
回答: 借,应交税费~增值税~留底税额 贷,1000年度损益调整,或者是相反的分录
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