老师，去年9月份刚成立的企业，因为疫情没业务，就是费用和工资，这是3季度的所得税报表， 这么填有没有问题？

追问： 利润表里的数据是这个，所得税表这么填没问题吧？

回答： 根据利润表上一样名称的数据抄到所得税报表都对了。

追问： 老师，我是第一次报这个数据，麻烦看下两个图帮我确认下数据是不是对的，如果需要刷数据我可以在截图给你

追问： 就是确认下我填的对不对

回答： 好，因为你没发给我利润表，我没法看。

追问： 这个就是利润表的数据

回答： 您好，这不是利润表如果你想让我开利润表，你就发利润表来。

追问： 你要整表吗？我怎么发给你看？

回答： 你发的明明是资产负债表需要发利润表。

追问： 我给你的是小企业财务报表的数据

回答： 是利润表利润表上有营业收入营业成本，这些数据的不是资产负债表。

追问： 老师，去年9月份刚成立的企业，因为疫情没业务，就是费用和工资，这是3季度的所得税报表， 这么填有没有问题？

追问： 没有采购也没有销售

追问： 只有工资和费用

回答： 你好，因为我没有看到你的利润表所以我不知道你的数据对不对。如果你有利润表，你就按利润表的数据填写。

追问： 老师，不管数据，没有销售也没有采购，只有费用和工资，我的A类表只需要填利润总额和实际利润额对不对？

回答： 那您这样填写是对的。