借银行存款贷其他应付款 支付给他借其他应付款贷,银行存款 差额放到营业外支出 借营业外支出贷银行存款。
追问: 这笔收入是我们公司的主营业务收入,那我是怎么做账呢?这个我上次去税务局把发票代开的时候,税也已经交了
追问: 他给不了任何的单据,作为其他应付款的话,就不给单据也可以是吗?
回答: 借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
回答: 虚开发票的吗 还是啥
追问: 不是虚开发票的,是我自己在税局开的
追问: 那那个合作伙伴那个作为其他应付款的话,他不给票据那些可以吗?
追问: 你刚刚说收钱的时候就作为其他应付款,可是我这笔款已经交税了,那就是主营业务收入啊
回答: 你好,他是不是针对你们某一个项目来投资,然后分红。
追问: 我们是装修公司,应该是他跟我们老板一起拿下一个项目来装修,以我们公司的名义收钱,收了钱之后再分给他
回答: 收到他给你们的钱做借款,分给他的分红做还款差额,放到营业外支出,或者是主营业务成本。 开出去的装修费,做主营业务收入。
追问: 要不我告诉您具体的,你写给我看看呗,我没看明白你的,是给国家医院装修,总共收到含税415423.6,交4318.76的税款,收到这笔钱之后,转20万给另外那个合作伙伴,整个分录从头你写给我看看呗
回答: 对方企业给你们钱了吗 投资没有
追问: 付钱给我们的是国家事业单位是医院的呀?
回答: 借银行存款 贷主营业务收入415423.6 应交税费4318.76 转给对方企业,借主营业务成本20,贷银行存款。
追问: 然后我们分钱那个人不是企业就是个人,他也没有说投资,应该就是那个人关系比较好他能拿下这个项目
追问: 你这样作为成本的话,他又没有什么票据,可以当做成本吗?
回答: 银行回单做账 汇算清缴调增
追问: 意思是可以当做成本,就是汇算清缴的时候不在税前扣除再把它调增回来是吗?
回答: 你好 是的 是的 是的
追问: 什么时候汇算清缴啊?我今年一月份刚把外账接过来,然后之前那个会计不会提前做汇算清缴吧,因为我刚接手他那边外账的话,我就不太清楚哪一些要调增
回答: 你好 次年的五月份之前
追问: 那我怎么知道他有没有已经汇算清缴呢?
回答: 在今年做, 调整今年的 你怎么可能会算清交啦。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这笔收入是我们公司的主营业务收入,那我是怎么做账呢?这个我上次去税务局把发票代开的时候,税也已经交了
追问: 他给不了任何的单据,作为其他应付款的话,就不给单据也可以是吗?
回答: 借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
回答: 虚开发票的吗 还是啥
追问: 不是虚开发票的,是我自己在税局开的
追问: 那那个合作伙伴那个作为其他应付款的话,他不给票据那些可以吗?
追问: 你刚刚说收钱的时候就作为其他应付款,可是我这笔款已经交税了,那就是主营业务收入啊
回答: 你好,他是不是针对你们某一个项目来投资,然后分红。
追问: 我们是装修公司,应该是他跟我们老板一起拿下一个项目来装修,以我们公司的名义收钱,收了钱之后再分给他
回答: 收到他给你们的钱做借款,分给他的分红做还款差额,放到营业外支出,或者是主营业务成本。 开出去的装修费,做主营业务收入。
追问: 要不我告诉您具体的,你写给我看看呗,我没看明白你的,是给国家医院装修,总共收到含税415423.6,交4318.76的税款,收到这笔钱之后,转20万给另外那个合作伙伴,整个分录从头你写给我看看呗
回答: 对方企业给你们钱了吗 投资没有
追问: 付钱给我们的是国家事业单位是医院的呀?
回答: 借银行存款 贷主营业务收入415423.6 应交税费4318.76 转给对方企业,借主营业务成本20,贷银行存款。
追问: 然后我们分钱那个人不是企业就是个人,他也没有说投资,应该就是那个人关系比较好他能拿下这个项目
追问: 你这样作为成本的话,他又没有什么票据,可以当做成本吗?
回答: 银行回单做账 汇算清缴调增
追问: 意思是可以当做成本,就是汇算清缴的时候不在税前扣除再把它调增回来是吗?
回答: 你好 是的 是的 是的
追问: 什么时候汇算清缴啊?我今年一月份刚把外账接过来,然后之前那个会计不会提前做汇算清缴吧,因为我刚接手他那边外账的话,我就不太清楚哪一些要调增
回答: 你好 次年的五月份之前
追问: 那我怎么知道他有没有已经汇算清缴呢?
回答: 在今年做, 调整今年的 你怎么可能会算清交啦。