后期还建吗?现在还在在建工程吗
追问: 后期现在不好说,工艺包都买回来了,但是项目继续不了,现在所有费用还在在建工程,当初是开工转,但是目前还是这种搁置状态,只有少量的零星开支发生
回答: 那你就先这样做着吧,税局找你再说
追问: 还有一块是银行利息收入,因为一些资金不用就转为定期,产生的利息收入也都在在建工程,这一块应该是利润,是不是也要调整,我们领导意思让调整出来,但是按照规定,在建工程是完工以后再转,所以想问问老师怎么解释合理。
回答: 利息收入直接冲减财务费用
追问: 没有单独设财务费用,也是在在建工程——财务费用
回答: 那就冲减在建工程里面的财务费用
追问: 老师我已经冲减了,利息收入大,是红字,现在就是财务费用的余额要不要调整,是不是要把它调整出来到期间费用,还是这么放着日后再调整,也许会清算
回答: 利息收入比支出大吗
追问: 对的,大
回答: 那这个直接做到营业外收入里面
追问: 老师调整出来吗,是不是要交所得税
追问: 我们领导意思调整到财务费用,产生利润,反应到利润表
追问: 我是想就这么放着,看单位明年状况再做调整可领导不行,所以得说服他
回答: 是的,调整出来要交所得税的
追问: 那如果这月调整,是当月交还是明年交也可以,因为现在没有权限支出,手续很繁琐,这个项目是和外地合资的,搁浅下来财务章和法人章都是分开存放的。
回答: 明年汇算清缴之前交就行
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 后期现在不好说,工艺包都买回来了,但是项目继续不了,现在所有费用还在在建工程,当初是开工转,但是目前还是这种搁置状态,只有少量的零星开支发生
回答: 那你就先这样做着吧,税局找你再说
追问: 还有一块是银行利息收入,因为一些资金不用就转为定期,产生的利息收入也都在在建工程,这一块应该是利润,是不是也要调整,我们领导意思让调整出来,但是按照规定,在建工程是完工以后再转,所以想问问老师怎么解释合理。
回答: 利息收入直接冲减财务费用
追问: 没有单独设财务费用,也是在在建工程——财务费用
回答: 那就冲减在建工程里面的财务费用
追问: 老师我已经冲减了,利息收入大,是红字,现在就是财务费用的余额要不要调整,是不是要把它调整出来到期间费用,还是这么放着日后再调整,也许会清算
回答: 利息收入比支出大吗
追问: 对的,大
回答: 那这个直接做到营业外收入里面
追问: 老师调整出来吗,是不是要交所得税
追问: 我们领导意思调整到财务费用,产生利润,反应到利润表
追问: 我是想就这么放着,看单位明年状况再做调整可领导不行,所以得说服他
回答: 是的,调整出来要交所得税的
追问: 那如果这月调整,是当月交还是明年交也可以,因为现在没有权限支出,手续很繁琐,这个项目是和外地合资的,搁浅下来财务章和法人章都是分开存放的。
回答: 明年汇算清缴之前交就行