同学你好 有之前的科目余额表吗
追问: 没有,没有做过账
回答: 那就需要盘点所有的数据做期初数了
追问: 12月底申报的资产负债表有余额可以吗?
回答: 可以呀 这个有余额正常
追问: 1.银行流水有旧公司的1月1日-1月28的,新公司的业务是从1月29日开始的,1日到28日账务我也需要做吗?2.资产负债表的余额我要继续下去吗?不清楚这些数据的来龙去脉,这些数据我应该怎么处理掉?3.像这种改了名称法人经营范围的,不算是新成立的公司?需要延续旧单位账目?怎么判断的?
回答: 1.需要的 2.这个是按照科目余额表来建账的 3.这个就是用之前的科目余额表的来做的
追问: 1月1日-1月28日旧单位的账目有一笔收入,其他几笔都是转出,然后余额为0,接下来我们单位才发生了业务,这个我该怎么处理?
回答: 那就直接做在对应的月份就行了
追问: 具体该怎么处理?怎么冲掉?毕竟不是我们单位的业务
回答: 原分录负数红冲就可以了
追问: 原先没有账目,老师指点一下
回答: 那就盘点所有数据 然后做期初数
追问: 盘点到12月31日为止的期初数,然后建账,把旧单位1月份的红冲掉,再接着处理新单位的业务?期初数只有资产负债表有数据,可以依据12月31的资产负债表登记吗?
回答: 期初数要用科目余额表的来做
追问: 没有做账,人员全部替换,没有现金,只有银行流水,和申报信息,任何票据都没有,无从盘点
回答: 你们库存数啥的也都没有吗
追问: 没有,我们是服务行业。真不知道怎么做,我是新手,新公司还全部是更改别的公司的,为什么不重新注册一个?
回答: 那就直接把银行余额录入 然后建账
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没有,没有做过账
回答: 那就需要盘点所有的数据做期初数了
追问: 12月底申报的资产负债表有余额可以吗?
回答: 可以呀 这个有余额正常
追问: 1.银行流水有旧公司的1月1日-1月28的,新公司的业务是从1月29日开始的,1日到28日账务我也需要做吗?2.资产负债表的余额我要继续下去吗?不清楚这些数据的来龙去脉,这些数据我应该怎么处理掉?3.像这种改了名称法人经营范围的,不算是新成立的公司?需要延续旧单位账目?怎么判断的?
回答: 1.需要的 2.这个是按照科目余额表来建账的 3.这个就是用之前的科目余额表的来做的
追问: 1月1日-1月28日旧单位的账目有一笔收入,其他几笔都是转出,然后余额为0,接下来我们单位才发生了业务,这个我该怎么处理?
回答: 那就直接做在对应的月份就行了
追问: 具体该怎么处理?怎么冲掉?毕竟不是我们单位的业务
回答: 原分录负数红冲就可以了
追问: 原先没有账目,老师指点一下
回答: 那就盘点所有数据 然后做期初数
追问: 盘点到12月31日为止的期初数,然后建账,把旧单位1月份的红冲掉,再接着处理新单位的业务?期初数只有资产负债表有数据,可以依据12月31的资产负债表登记吗?
回答: 期初数要用科目余额表的来做
追问: 没有做账,人员全部替换,没有现金,只有银行流水,和申报信息,任何票据都没有,无从盘点
回答: 你们库存数啥的也都没有吗
追问: 没有,我们是服务行业。真不知道怎么做,我是新手,新公司还全部是更改别的公司的,为什么不重新注册一个?
回答: 那就直接把银行余额录入 然后建账