您好 请问贷方余额大概多少金额
追问: 有几万吧,每个月7.8万收入
追问: 不是,几千,一万多
回答: 借:应交税费-应交增值税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
追问: 这样是增加了利润吗老师
回答: 是的 这样是增加了利润
追问: 老师,我是去年9月才去到这家公司的,9月之前的会计是没有提增值税的,那她的做法是对的是吗?那我只要把应交税费增值税转到利润就可以了是吗
回答: 如果发票上没有税额 分录不需要体现税金 现在把应交税费增值税转到利润就可以了 是的
追问: 老师如果我现在反结帐在12月份做呢可以吗
追问: 在12月份应该怎么做呢
回答: 您软件年结后还可以反结账?那这样的话对应的季度所得税申报表应该更正申报
追问: 一般的软件不可以是吗老师?
回答: 是的 一般的软件年结后不可以反结账
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 借:应交税费-应交增值税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
追问: 这样是增加了利润吗老师
回答: 是的 这样是增加了利润
追问: 老师,我是去年9月才去到这家公司的,9月之前的会计是没有提增值税的,那她的做法是对的是吗?那我只要把应交税费增值税转到利润就可以了是吗
回答: 如果发票上没有税额 分录不需要体现税金 现在把应交税费增值税转到利润就可以了 是的
追问: 老师如果我现在反结帐在12月份做呢可以吗
追问: 在12月份应该怎么做呢
回答: 您软件年结后还可以反结账?那这样的话对应的季度所得税申报表应该更正申报
追问: 一般的软件不可以是吗老师?
回答: 是的 一般的软件年结后不可以反结账