你这个之前做借销项税额 转出未交增值税,贷进项税额,
回答: 多这个留底税额还是挂转出未交增值税不需要单独再做分录了,
追问: 我没有做结转,因为每个月都是进项大于销项
追问: 之前有老师跟我说进项大于销项就不用结转
追问: 而且每次进项做账的时候,我都做的待认证,确实认证了才做进项的
回答: 大于也按月结转比较好,你做进项税额之后,月末就把进项税额销项税额结转为零。这样和申报表可以对上,结转到转出未交增值税下面,借方等于留底税额
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回答: 多这个留底税额还是挂转出未交增值税不需要单独再做分录了,
追问: 我没有做结转,因为每个月都是进项大于销项
追问: 之前有老师跟我说进项大于销项就不用结转
追问: 而且每次进项做账的时候,我都做的待认证,确实认证了才做进项的
回答: 大于也按月结转比较好,你做进项税额之后,月末就把进项税额销项税额结转为零。这样和申报表可以对上,结转到转出未交增值税下面,借方等于留底税额