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Excel学堂用户1522

老师,在勾选认证抵扣进项发票时有什么技巧?

289 2021-02-22 17:11
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老师解答
2021-02-22 17:16

这个你有税负吗,有按税负认证,税负等于实际交增值税/不含税销售额

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答疑老师
2021-02-22 17:16

回答: 这个实际交增值税=不含税销售额乘以税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出

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Excel学堂用户1522
2021-02-22 17:19

追问: 公司刚升的一般纳税人,还不知道税负。 烦请老师指导。

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答疑老师
2021-02-22 17:23

回答: 这个没有税负,就按实际去认证就可以,不想交税就多认证点,认证你记得申报填写附表 2 第2栏下面就可以

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Excel学堂用户1522
2021-02-23 09:08

追问: 老师,有些专票与报税销售业务不对应抵扣了怎么做账?

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答疑老师
2021-02-23 09:19

回答: 认证做进项税额,没有认证税额你做应交税费待认证进项税额就可以

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Excel学堂用户1522
2021-02-23 10:21

追问: 进项与销项不对应没事吧?

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答疑老师
2021-02-23 10:35

回答: 没有问题,这个是可以,可以

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Excel学堂用户1522
2021-02-23 10:35

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-02-23 10:41

回答: 好的,我先回复别的学员呐。

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