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139****4367

老师,我们是快递行业,是这样的,以前我们是一般纳税人,后面转为小规模,现在21年1月又变成了一般纳税人。现在有一个问题,就是20年9-12报的增值税数据都是0,1月份的清缴税款也是0.但是这个月报的时候回突然有一笔6万多的税款,这是怎么回事呢?

11 2021-02-23 09:20
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老师解答

你可以截图看下吗,你申报表,主表

2021-02-23 09:21
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139****4367

追问: 画出来红线的

画出来红线的
2021-02-23 09:24
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139****4367

追问: 申报了之后带出来的就是这笔税款

2021-02-23 09:24
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答疑老师

回答: 你这个 有没有开红字发票过?或者是有之前一般纳税人之前认证蓝字发票 对方开红字的,都没有话,这个数据实在查不出来咋来,你电话问下你税局看啥情况,

2021-02-23 09:35
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答疑老师

回答: 你赶紧去查下 。11点开没有找出来,电话你税局12366 找对方要你分局电话,电话你分局看可以税局后台给你看下看这个数据咋来的

2021-02-23 09:36
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139****4367

追问: 有开过红字发票?这情况怎么解释呢

2021-02-23 09:53
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答疑老师

回答: 不好意思,打错了,忽略这个,有之前一般纳税人之前认证蓝字发票 对方开红字的   这个,打错,忽略前面一条,

2021-02-23 10:13
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答疑老师

回答: 你这个 有没有开红字发票过? 打错了,忽略这个,忽略这个,

2021-02-23 10:13
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答疑老师

回答: 这个是会生成留底税额正数,不是负数,打错了,忽略这个 销项税额开红字没有蓝字会生成留底税额正数,不是你截图负数了,打错了忽略这个

2021-02-23 10:14
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139****4367

追问: 老师,是要表达什么,这情况怎么处理

2021-02-23 15:57
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答疑老师

回答: 这个需要去看是不是有蓝字发票你认证,这个对方开红字发票,需要转出,

2021-02-23 16:05
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答疑老师

回答: 都没有,你找税局帮你查下,看是不是系统问题了,

2021-02-23 16:06
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答疑老师

回答: 你赶紧去找你税局看啥情况了,找不 出来话,23号报税截止,逾期是有罚款的,

2021-02-23 16:07
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