请问，物流开票每次下个月才开，我方不能及时抵扣，怎样操作对我方最合算

你好，你们待会开红字信息表，对方给你开红字发票。

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

你好 是银行扣的 还是对方？ 可以问下银行或是看下银行回单 要是银行是可以找银行开发票 计入财务费用 要对方本身就少10元也不会付 这个是财务费用 但是没有发票 汇算清缴前需要调整出来

你好 个人开不出来专票 可以代开普票   双方协商处理一下  

去报备发票丢失 红冲 重新开

您好，这样的话，其实你可以正常开3个点，这这这就可以

。采购方填写红字信息表。

您好，您发票作废，在开票当月做一笔蓝字收入和一笔红字收入。与对方是的抵扣无关。

同学，你好 这个操作不了

您好，请问您只是因为发票被腐蚀了，所以想作废或者开红票？还是说您是想退货？