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想问下公司发生销售行为,我们未开票,客户未付款,客户已收货,已经在送货单签字,这个月根据客户要求开不开发票不一定。我应该怎么入账。做内账和外账有区别吗? 目前做内帐,想慢慢也接内帐。我应该怎么处理???

6 2021-02-23 10:42
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老师解答

这个内账需要看你老板要求是权责发生制还是收付实现制,这个权责发生制也做收入,借应收 贷主营业务收入,收付实现制做,借发出商品 贷库存商品,外账是发货就需要做无票收入,借应收 贷主营业务收入 应交增值税

2021-02-23 10:46
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151****4399

追问: 老板啥也懂,我也没经验

2021-02-23 10:47
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151****4399

追问: 但是基本发出的货退货时候少

2021-02-23 10:49
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答疑老师

回答: 这个内账是看老板要求做,他要求是发货做收入还是这个等收款再做收入,看她要求,

2021-02-23 11:02
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151****4399

追问: 老师比如我的内帐是按权责发生制做,发货了我就做 借应收账款 贷主营业务收入(价税合计) 因为没开票,也有可能几次送货的票一起开,也有可能跨月开 等到开票时候我把以前做的红冲,然后按开票的再做分录行吗? 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 销项税 这样行吗?

2021-02-23 11:41
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答疑老师

回答: 可以这个是可以,可以,

2021-02-23 11:55
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