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员工为公司宽带充值300元预付费,可以凭手机充值付款界面先报销吗?借:预付账款-宽带充值,贷:银行存款。下个月开具发票后,借:管理费用,贷预付账款-宽带充值 请问老师这样做可以吗

95 2021-02-23 11:28
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老师解答

你好         可以的。这样这样来做账的  

2021-02-23 11:29
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178****8094

追问: 那这样预付款科目就一直会有余额怎么处理呢

2021-02-23 11:32
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答疑老师

回答:  你好    到时及时取得发票去冲哈 。 别一直挂着  

2021-02-23 11:38
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178****8094

追问: 不是,因为预付款是整数,到时候打印出来的发票是有零有整的,比如说287元这样的 有可能永远都和预付款对不上

2021-02-23 11:39
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答疑老师

回答:  你好   那你们就去看  是少开票了还是多开票   先核对才好判断 

2021-02-23 11:43
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178****8094

追问: 开票会比预付款少,老师你有没有什么好的处理办法啊

2021-02-23 11:44
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答疑老师

回答:  你好 意思  那你就按开票的金额来做费用 。 预缴的款就挂着预付账款。     慢慢冲      

2021-02-23 11:49
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178****8094

追问: 好的。实际情况是员工充值的,公司报销给员工,需不需要中间再做一个付款给员工的步骤呢

2021-02-23 11:50
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答疑老师

回答:  你好  是的。 因为充值 是100   假如 你每次发生的费用是  20   开20 就做20费用就行了。慢慢冲 。 你发票肯定会与你预付款不一致 这个很正常的 。     可以 挂其他应付款去  

2021-02-23 11:51
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178****8094

追问: 那就是,员工充值时—借:预付账款-电信宽带 贷:其他应付款-员工 报销时—借:其他应付款-员工 贷:银行存款 拿到发票时—借:管理费用 贷:预付账款 这样对吗,老师。还是说可以直接省略中间员工报销的步骤

2021-02-23 11:54
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答疑老师

回答:  你好     是的。 就这样来冲   员工充值时—借:预付账款-电信宽带 贷:其他应付款-员工 报销时—借:其他应付款-员工 贷:银行存款 拿到发票时—借:管理费用 贷:预付账款

2021-02-23 11:56
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178****8094

追问: 好的,谢谢老师

2021-02-23 11:56
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答疑老师

回答: 没事的。希望能帮到你 满意请给予评价 

2021-02-23 11:58
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