你好 可以的。这样这样来做账的
回答: 你好 到时及时取得发票去冲哈 。 别一直挂着
回答: 你好 那你们就去看 是少开票了还是多开票 先核对才好判断
回答: 你好 意思 那你就按开票的金额来做费用 。 预缴的款就挂着预付账款。 慢慢冲
回答: 你好 是的。 因为充值 是100 假如 你每次发生的费用是 20 开20 就做20费用就行了。慢慢冲 。 你发票肯定会与你预付款不一致 这个很正常的 。 可以 挂其他应付款去
回答: 你好 是的。 就这样来冲 员工充值时—借:预付账款-电信宽带 贷:其他应付款-员工 报销时—借:其他应付款-员工 贷:银行存款 拿到发票时—借:管理费用 贷:预付账款
回答: 没事的。希望能帮到你 满意请给予评价
追问: 那这样预付款科目就一直会有余额怎么处理呢
追问: 不是,因为预付款是整数,到时候打印出来的发票是有零有整的,比如说287元这样的 有可能永远都和预付款对不上
追问: 开票会比预付款少,老师你有没有什么好的处理办法啊
追问: 好的。实际情况是员工充值的,公司报销给员工,需不需要中间再做一个付款给员工的步骤呢
追问: 那就是,员工充值时—借:预付账款-电信宽带 贷:其他应付款-员工 报销时—借:其他应付款-员工 贷:银行存款 拿到发票时—借:管理费用 贷:预付账款 这样对吗,老师。还是说可以直接省略中间员工报销的步骤
追问: 好的,谢谢老师
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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回答: 你好 到时及时取得发票去冲哈 。 别一直挂着
回答: 你好 那你们就去看 是少开票了还是多开票 先核对才好判断
回答: 你好 意思 那你就按开票的金额来做费用 。 预缴的款就挂着预付账款。 慢慢冲
回答: 你好 是的。 因为充值 是100 假如 你每次发生的费用是 20 开20 就做20费用就行了。慢慢冲 。 你发票肯定会与你预付款不一致 这个很正常的 。 可以 挂其他应付款去
回答: 你好 是的。 就这样来冲 员工充值时—借:预付账款-电信宽带 贷:其他应付款-员工 报销时—借:其他应付款-员工 贷:银行存款 拿到发票时—借:管理费用 贷:预付账款
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追问: 那这样预付款科目就一直会有余额怎么处理呢
追问: 不是,因为预付款是整数,到时候打印出来的发票是有零有整的,比如说287元这样的 有可能永远都和预付款对不上
追问: 开票会比预付款少,老师你有没有什么好的处理办法啊
追问: 好的。实际情况是员工充值的,公司报销给员工,需不需要中间再做一个付款给员工的步骤呢
追问: 那就是,员工充值时—借:预付账款-电信宽带 贷:其他应付款-员工 报销时—借:其他应付款-员工 贷:银行存款 拿到发票时—借:管理费用 贷:预付账款 这样对吗,老师。还是说可以直接省略中间员工报销的步骤
追问: 好的,谢谢老师