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老师小规模纳税人销售货物开具发票是按1%开具吗

87 2021-02-23 12:07
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老师解答

您好 小规模纳税人销售货物开具发票是按1%开具

2021-02-23 12:07
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132****6439

追问: 老师那马上5月31号前要做2020年汇算清缴了,是不是先做审计报告再做汇算清缴

2021-02-23 12:09
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答疑老师

回答: 不需要做审计报告的 可以直接自己单位做汇算清缴

2021-02-23 12:13
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132****6439

追问: 不用税审是吧,汇算清缴都填什么内容还没做过

2021-02-23 12:14
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答疑老师

回答: 是的 不用税审 可以看学堂汇算清缴的相关课件

2021-02-23 12:43
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132****6439

追问: 老师那我从会计公司把帐结过来需要建立帐套,科目余额表记账公司给我哪个月的呢?2月份我把帐收回来就不让他们做了

2021-02-23 13:36
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答疑老师

回答: 那您从哪个月份开始接过来 就对应上个月的科目余额表

2021-02-23 14:16
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132****6439

追问: 那2月的帐我们做了我就按照1月的科目余额表录入期初余额就可以对吧。队了甘老师。我们公司有一个总公司还有一个分公司,两个校区。那我建立几个帐套啊。北京A公司/北京A公司分公司。B校区是分公司。这帐套我还怎么建呢

2021-02-23 14:20
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答疑老师

回答: 是的 2月的帐按照1月的科目余额表录入期初余额就可以 总公司还有一个分公司,两个校区。建立两个账套

2021-02-23 14:21
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132****6439

追问: 分公司没有办税控盘开发票都是总公司开的。记账公司每个月都0申报。17年记账公司接的账到现在至少也建立过帐套做过几个月。现在他都没做了账分公司,那我怎么建立帐套呢

2021-02-23 14:24
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答疑老师

回答: 分公司有没有单独的税务登记?

2021-02-23 14:24
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132****6439

追问: 每个季度都报税 分公司是小规模 如果有收入都是开总公司发票 分公司没有办理税控盘 那我把账目接收过来我要建立账套吗分公司

2021-02-23 14:27
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答疑老师

回答: 如果这样的话 最好不要体现分公司

2021-02-23 14:28
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132****6439

追问: 平时分公司开支都是走总部基本户支出 不从分公司基本户支出 做账我看就一个账套

2021-02-23 14:28
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答疑老师

回答: 那您也延续前面的做好了 不然您现在要区分的话比较难

2021-02-23 14:29
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132****6439

追问: 那就建立一个账套 我看去年的账是一个账套 科目明细设置的是两个校区分开的 这样汇算清缴分公司就不用汇算清缴了是吧

2021-02-23 14:30
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答疑老师

回答: 分公司平时有没有纳税申报的?有没有税务报道?

2021-02-23 14:30
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132****6439

追问: 有纳税申报 都是0申报 那今年做汇算清缴我做几个公司的呢 因为就做一套账他们

2021-02-23 14:32
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答疑老师

回答: 那您也对应的都零申报 然后就做一套 因为分公司的您分不出来

2021-02-23 14:32
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