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157****8983

老师,我家小规模,季报,之前报的所得税报表城建税的数不对,现在又不能改,报年报的时候是按正确的数报吗

75 2021-02-23 12:07
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老师解答

您好,年报的时候按照正确的申报就行

2021-02-23 12:08
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157****8983

追问: 那我是不是得把账改一下啊

2021-02-23 12:08
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157****8983

追问: 账上的数是错的

2021-02-23 12:09
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答疑老师

回答: 账肯定是需要改成正确的

2021-02-23 12:09
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157****8983

追问: 那之前季度报表都是错的这个怎么办啊

2021-02-23 12:10
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答疑老师

回答: 如果能修改就修改,如果不能修改 年报按照正确的申报就行

2021-02-23 12:12
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157****8983

追问: 老师我没调过账,这种情况我是直接反过账哪个月错了调整哪个月的还是能在12月补一个分录那么调

2021-02-23 12:14
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答疑老师

回答: 直接在12月把账调了就行

2021-02-23 12:16
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157****8983

追问: 分录咋做啊,是城建税错了

2021-02-23 12:29
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答疑老师

回答: 是怎么错了?是多计提了还是少计提了?

2021-02-23 12:35
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157****8983

追问: 总数多了,

2021-02-23 13:07
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答疑老师

回答: 借:税金及附加(负数)    贷:应交税费-应交增值税(负数)   金额就填多计提的部分

2021-02-23 13:11
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157****8983

追问: 为啥是增值税

2021-02-23 13:17
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答疑老师

回答: 抱歉抱歉。打错字了  是应交城建税

2021-02-23 13:19
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157****8983

追问: 老师,我一月份的账做完了,我能不能在二月份补这个分录

2021-02-23 14:58
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答疑老师

回答: 可以,没有问题,在二月调整就行

2021-02-23 15:24
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157****8983

追问: 去年的我能在今年的二月份补是这意思

2021-02-23 15:36
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答疑老师

回答: 去年的话 因为跨年了   税金及附加 用以前年度损益代替

2021-02-23 15:44
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157****8983

追问: 老师,分录

2021-02-23 15:44
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答疑老师

回答:   借:应交税费-应交增值税(负数)  贷:以前年度损益调整  (负数)    借:以前年度损益调整   贷:利润分配-未分配利润

2021-02-23 15:46
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