这个附表3 这个扣除不是填写异地预缴,填写是分包可以扣除含税成本这个,异地预缴税款填写附表4 和主表28栏下面,这个一般计税是不能扣除分包,只有这个简易计税可以扣除,
追问: 公司是简易计税,但是上月不同的项目开了一张九个点的专票,请问附表四和主表28栏是填写总的预缴30961.06还是普票的预缴款29126.20?
回答: 这个一般计税9%这个对应扣除不能填写,
回答: 这个可以填写总的异地预缴增值税之和抵减,
追问: 老师,这样填了,附表一怎么不对呢
回答: 你这个9%又没有扣除项目不能填写,这个9%又不能扣除分包
回答: 这个你邮箱多少我发一个申报案例,给你吧,这个有说明, 有对应说明,
追问: 谢谢老师,15884869687@126.com
回答: 发了你去参考下这个,
追问: 汪老师,请问下一般纳税人的填表顺序?
回答: 附表1 附表2 附表3 ,主表,附表4 减免表,再主表,
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追问: 公司是简易计税,但是上月不同的项目开了一张九个点的专票,请问附表四和主表28栏是填写总的预缴30961.06还是普票的预缴款29126.20?
2021-02-23 13:18回答: 这个一般计税9%这个对应扣除不能填写,
2021-02-23 13:19回答: 这个可以填写总的异地预缴增值税之和抵减,
2021-02-23 13:20追问: 老师,这样填了,附表一怎么不对呢
回答: 你这个9%又没有扣除项目不能填写,这个9%又不能扣除分包
2021-02-23 14:36回答: 这个你邮箱多少我发一个申报案例,给你吧,这个有说明, 有对应说明,
2021-02-23 14:37追问: 谢谢老师,15884869687@126.com
2021-02-23 14:40回答: 发了你去参考下这个,
2021-02-23 14:47追问: 汪老师,请问下一般纳税人的填表顺序?
2021-02-23 16:51回答: 附表1 附表2 附表3 ,主表,附表4 减免表,再主表,
2021-02-23 17:06