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152****8709

老师,建筑一般纳税人开具了9%含税10万/异地预交了1834.86,普票3%含税100万/异地预交了29126.20,申报填填写怎么通不呢?

63 2021-02-23 12:59
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老师解答

这个附表3 这个扣除不是填写异地预缴,填写是分包可以扣除含税成本这个,异地预缴税款填写附表4 和主表28栏下面,这个一般计税是不能扣除分包,只有这个简易计税可以扣除,

2021-02-23 13:04
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152****8709

追问: 公司是简易计税,但是上月不同的项目开了一张九个点的专票,请问附表四和主表28栏是填写总的预缴30961.06还是普票的预缴款29126.20?

2021-02-23 13:18
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答疑老师

回答: 这个一般计税9%这个对应扣除不能填写,

2021-02-23 13:19
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答疑老师

回答: 这个可以填写总的异地预缴增值税之和抵减,

2021-02-23 13:20
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152****8709

追问: 老师,这样填了,附表一怎么不对呢

老师,这样填了,附表一怎么不对呢
老师,这样填了,附表一怎么不对呢
老师,这样填了,附表一怎么不对呢
老师,这样填了,附表一怎么不对呢
2021-02-23 14:24
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答疑老师

回答: 你这个9%又没有扣除项目不能填写,这个9%又不能扣除分包

2021-02-23 14:36
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答疑老师

回答: 这个你邮箱多少我发一个申报案例,给你吧,这个有说明, 有对应说明,

2021-02-23 14:37
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152****8709

追问: 谢谢老师,15884869687@126.com

2021-02-23 14:40
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答疑老师

回答: 发了你去参考下这个,

2021-02-23 14:47
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152****8709

追问: 汪老师,请问下一般纳税人的填表顺序?

2021-02-23 16:51
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答疑老师

回答: 附表1 附表2 附表3 ,主表,附表4 减免表,再主表,

2021-02-23 17:06
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