Excel学堂用户6906

一般纳税人公司，来的信息服务费普票，是在这里填写开出的服务费普票数据吗？这样对吗？填写的金额是把税额一起加进去了的

331 2021-02-23 14:48

老师解答

答疑老师

答疑老师

2021-02-23 14:49

你好！你是开票方还是收发票方？

Excel学堂用户6906

2021-02-23 14:50

追问：开票方，发票已经采集了，但是显示附表三需要手动填写

答疑老师

2021-02-23 14:56

回答：你好！按相应税率填写行次就可以，填写含税价格

Excel学堂用户6906

2021-02-23 14:59

追问：我这样填，保存的时候出现了这个，那我应该怎么填写啊

我这样填，保存的时候出现了这个，那我应该怎么填写啊

我这样填，保存的时候出现了这个，那我应该怎么填写啊

答疑老师

2021-02-23 15:01

回答：你好！你们开了多少发票？怎么填写3、4两行一样的？

Excel学堂用户6906

2021-02-23 15:02

追问：图片上的两个金额就是开出去的信息服务费普票的合计金额和税额

图片上的两个金额就是开出去的信息服务费普票的合计金额和税额

答疑老师

2021-02-23 15:12

回答：你好！一共是34101.9元，3、4行填写一个就可以怎么填写了两遍？

Excel学堂用户6906

2021-02-23 15:18

追问：这样填写？

这样填写？

Excel学堂用户6906

2021-02-23 15:23

追问：这样填写保存之后附表三出现了感叹号，提示这个

这样填写保存之后附表三出现了感叹号，提示这个

答疑老师

2021-02-23 15:29

回答：你好！你这是免税的吗？你们是什么行业？

Excel学堂用户6906

2021-02-23 15:31

追问：没有免税啊，科技公司，税局里所属行业显示的是信息技术咨询服务

Excel学堂用户6906

2021-02-23 15:37

追问：一般纳税人开出多少发票才会产生增值税附加税呢

答疑老师

2021-02-23 16:58

回答：你好！直接填写附表一就可以的；这是你们主营业务；有增值税就要交附加税现在有的地方10万元以内附加税减半征收

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