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183****6700

小规模纳税人查账发现漏记2020年10月一笔现金报销管理费用的凭证,在2021年该如何处理,怎么记分

93 2021-02-23 16:04
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老师解答

你好 借 以前年度损益 调整 贷银行存款 

2021-02-23 16:06
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答疑老师

回答: 你好 借 以前年度损益 调整 贷现金

2021-02-23 16:07
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183****6700

追问: 请问我们公司2017年和2018年分别确认了2000的收入(相同的两笔收入)合计4000,但实际没有这两笔收入,也没有开票,我现在调账冲销这比收入嘛

2021-02-23 16:09
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答疑老师

回答: 你好 多记了红冲就可以了 

2021-02-23 16:16
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183****6700

追问: 方便写下分录嘛

2021-02-23 16:17
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答疑老师

回答: 借应收负数  贷 以前年度损益 调整负数  应交增值税负数  

2021-02-23 16:25
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183****6700

追问: 不好意思啊,之前的会计确认收入计入了库存现金,这怎么处理

2021-02-23 16:27
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答疑老师

回答: 第一个问题分录吗我第二个回复就是。

2021-02-23 16:28
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183****6700

追问: 就是说这笔收入计入库存现金,也可以用你上面说的分录调账是吗

2021-02-23 16:30
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答疑老师

回答: 你好 是的 就是冲原来的现金科目 

2021-02-23 16:31
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183****6700

追问: 那这样处理对企业有没有什么影响啊,如果被税务查账会有什么问题不?

2021-02-23 16:32
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答疑老师

回答: 可以做更正分录的。可以这样处理。

2021-02-23 16:33
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183****6700

追问: 好的,谢谢

2021-02-23 16:34
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答疑老师

回答: 不客不客气祝工作学习愉快。

2021-02-23 16:35
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