你好 借 以前年度损益 调整 贷银行存款
回答: 你好 借 以前年度损益 调整 贷现金
追问: 请问我们公司2017年和2018年分别确认了2000的收入(相同的两笔收入)合计4000,但实际没有这两笔收入,也没有开票,我现在调账冲销这比收入嘛
回答: 你好 多记了红冲就可以了
追问: 方便写下分录嘛
回答: 借应收负数 贷 以前年度损益 调整负数 应交增值税负数
追问: 不好意思啊,之前的会计确认收入计入了库存现金,这怎么处理
回答: 第一个问题分录吗我第二个回复就是。
追问: 就是说这笔收入计入库存现金,也可以用你上面说的分录调账是吗
回答: 你好 是的 就是冲原来的现金科目
追问: 那这样处理对企业有没有什么影响啊,如果被税务查账会有什么问题不?
回答: 可以做更正分录的。可以这样处理。
追问: 好的,谢谢
回答: 不客不客气祝工作学习愉快。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 请问我们公司2017年和2018年分别确认了2000的收入(相同的两笔收入)合计4000,但实际没有这两笔收入,也没有开票,我现在调账冲销这比收入嘛
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追问: 方便写下分录嘛
回答: 借应收负数 贷 以前年度损益 调整负数 应交增值税负数
追问: 不好意思啊,之前的会计确认收入计入了库存现金,这怎么处理
回答: 第一个问题分录吗我第二个回复就是。
追问: 就是说这笔收入计入库存现金,也可以用你上面说的分录调账是吗
回答: 你好 是的 就是冲原来的现金科目
追问: 那这样处理对企业有没有什么影响啊,如果被税务查账会有什么问题不?
回答: 可以做更正分录的。可以这样处理。
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回答: 不客不客气祝工作学习愉快。