这个分录怎么做啊 贷周转材料 借什么

热门问答

• 1 请问公司车辆购买保险的发票开了一张专用发票和一张普通电子发票，还有免税金额，为什么不能开在同一张专票上呢？
  答：你好 你好 这情况您要和保险公司确认一下   
• 2 就是说，比如说我们酒店是做餐饮的，开发票的时候餐饮对吧，是按照餐饮不是那个生活服务吗？是税是6%，那我跟我们这个企业就比如说企业，如果是小规模的纳税人，就我们开的发票是普通发票啊，对吧，那不是不应该，是按照3%来算的吗？税率对不对？那这两个有什么区别或者是冲突呢，反正这没搞清楚，也没搞明白，老师你知道吗？开普通发票的单位不都是小规模纳税人吗
  答：你好 你好 小规模现在要以开3%或者1%的发票，专普票税率一样
• 3 收到政府补助计入递延收益，用于厂房建造，厂房建造计入长期待摊费用了，那分录后续怎么做？企业所得税申报的时候，这笔补助需要交税吗？怎么填写
  答：同学你好！厂房后期折旧时   递延收益  按比例   转入其他收益哦 这个是否交税  要看政府是否有明确文件  说这个免税的 没有的话  还是要交所得税的
• 4 老师你好。会计凭证分录为借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-职工福利，借应付职工薪酬-职工福利，贷银行存款。在指定现金流量主表的时候：管理费用-福利费；应付职工薪酬-福利费两个是选择支付的其他与经营活动有关现金，还是选择支付给职工以及为职工支付的现金。附表是选择经营性应付项目的增加吗。谢谢。
  答：你好，这里属于职工支付现金处理
• 5 请教一下，如果公司购买几万块的材料，是跟个人买的，没有发票能从公帐付款吗
  答：你好，公司购买几万块的材料，是跟个人买的，没有发票也是能从公帐付款的 
• 6 本月合计和本月累计有什么区别呢？12月是不是应该写本年累计？
  答：你好!本月合计和本月累计是一样的 不过正常应该是本月合计，本年累计。
• 7 老师 这边怎么制作资产负债表呢 是手工制作吗
  答：你好！如果你没有软件，就只能手工做了
• 8 老师，我在开票软件购入时，做的会计分录为：借：管理费用，贷银行存款，在抵减增值税时会计分录做错为：借：应交增值税，贷：管理费用，且已跨年，应该怎么办
  答：你好，跨年了，你也可以贷管理费用里面的。
• 9 当年广告费是145w，可扣除限额是570w，我没听懂老师说的，他说以前年度是调增的，所以本年度是调减？他咋知道以前年度是调增的？
  答：您好 这个是老师的举例啊
• 10 实际成本法购买原材料 料已到 发票未到    借：原材料 （暂估价值)                         贷：应付账款--暂估应付账款       下月初 红字予以冲回   借：原材料（红字）                                 贷：应付账款--暂估应付账款（红字） 问：1、为什么贷方是应付账款，没有说明款未付呀，这里是表示款未付料已到吗？ 2、红冲之后是不是要按收到发票的金额重新写分录入账呢？
  答：你好， 一般没有付款 暂估一个数据入库 这个自己随便写的 写一个市场价格 2.是的