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134****6128

18年我们付了一笔预付款28000 今天我们收到了他们开过来的发票,请问我怎么做账呢?要不要做以前年度损益调整?

50 2021-02-23 16:41
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老师解答

你好,一八年是怎么做的?

2021-02-23 16:42
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答疑老师

回答: 发票开票日期是二一年吗?

2021-02-23 16:42
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134****6128

追问: 借:银行存款 贷:预收账款 发票日期是21年

2021-02-23 16:44
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答疑老师

回答: 你这个分录做的不对吧,你应该是支付才对。

2021-02-23 16:44
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答疑老师

回答: 借预付账款贷银行存款吧。

2021-02-23 16:44
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134****6128

追问: 反了,应该是借:预付账款 贷:银行存款

2021-02-23 16:45
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答疑老师

回答: 借管理费用贷预付账款。

2021-02-23 16:47
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134****6128

追问: 老师,假如我们是销售方的话,开出发票是不是借:预收账款,贷:主营业务收入 增值税-销项

2021-02-23 16:49
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答疑老师

回答: 你好 是的,是这么做的。

2021-02-23 16:51
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